一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。

2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区管城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区城市供水、节水、排水、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。根据上述职责，重庆市九龙坡区城市管理局设7个内设机构，包括：办公室、法制科、市容环卫科、市政科、园林绿化科、安全与督查科、供节水管理科。

（三）单位构成。从 预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市 九龙坡区园林绿化管理处（挂牌“重庆市九龙坡区彩云湖国家湿地公园管理处”）、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。 （其中参公单位1个，全额拨款事业单位4个）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计65,123.63万元，支出总计65,123.63万元。收支较上年决算数增加5,724.84万元、增长9.64%，主要原因是本部门根据实际业务工作开展情况的变化导致项目收支的增加 。

2.收入情况。2019年 度收入合计58,008.07万元，较上年决算数增加9,148.66万元，增长18.72%，主要原因是2018年度结转结余金额1,059.37万 元，较上年减少6,056.2万元；本部门根据实际业务工作开展情况的变化导致项目收入的增加。其中：财政拨款收入58,008.07万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余7,115.57万元。

3.支 出情况。2019年度支出合计65,035.26万元，较上年决算数增加13,040.30万元，增长25.08%，主要原因是本部门根据实际业务工作开 展情况的变化导致项目支出的增加。其中：基本支出6,352.23万元，占9.77%；项目支出58,683.03万元，占90.23%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余88.37万元，较上年决算数减少7,315.46万元，下降98.81%，主要原因是我部门进一步强化了对结转结余资金的监管,消化使用了部分往年结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计65,123.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,460.52万元，增长11.01%。主要原因是本部门根据实际业务工作开展情况的变化导致项目收支的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收 入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入56,861.57万元，较上年决算数增加10,599.94万元，增长22.91%。主要原因是本部门根 据实际业务工作开展情况的变化导致项目收入的增加。较年初预算数增加5,081.80万元，增长9.81%。主要原因是部分项目年初未确定实施，财政年初 预算未安排经费，待项目确定后，财政追加相关项目经费。如年中追加“2017年荒裸地整治项目”资金474.68万元、“2016年市政道路整治项目”资 金716.71万元、“2017年九龙坡区道路及下排改造项目”资金446.76万元等。此外，年初财政拨款结转和结余7,027.20万元。

2.支 出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出63,888.76万元，较上年决算数增加21,357.61万元，增长50.22%。主要原因是本部门根 据实际业务工作开展情况的变化导致项目支出的增加。较年初预算数增加10,910.29万元，增长20.59%。主要原因是部分项目年初未确定实施，财政 年初预算未安排经费，待项目确定后，财政追加相关项目经费。如年中追加“2017年荒裸地整治项目”资金474.68万元、“2016年市政道路整治项 目”资金716.71万元、“2017年九龙坡区道路及下排改造项目”资金446.76万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7,292.44万元，下降100.00%，主要原因是我部门进一步强化了对结转结余资金的监管,消化使用了部分往年结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3万元，较年初预算数增加3万元，主要原因是年中追加“区科委及相关部门2018年区级科技计划项目经费以及区级科技发展经费项目”资金3万元。

（2）社会保障与就业支出1,067.17万元，占1.67%，较年初预算数减少129.86万元，下降10.85%，主要原因是社保缴费政策变化导致该项支出减少。

（3）卫生健康支出306.73万元，占0.48%，较年初预算数减少65.55万元，下降17.61%，主要原因是社保缴费政策变化导致该项支出减少。

（4）节能环保支出2,184.53万元，占3.42%，较年初预算数减少1,226.00万元，下降35.95%，主要原因是年底将未使用的节能环保项目调减预算。

（5） 城乡社区支出58,862.20万元，占92.13%，较年初预算数增加11,390.69万元，增长23.99%，主要原因是本年项目调整较多，如年中 追加“2017年荒裸地整治项目”资金474.68万元、“2016年市政道路整治项目”资金716.71万元、“2017年九龙坡区道路及下排改造项 目”资金446.76万元。

（6）资源勘探信息等支出16.13万元，占0.03%，较年初预算数增加16.13万元，主要原因是年中追加“环球车享汽车租赁有限公司2018年度财政扶持资金租金补贴”资金16.13万元。

（7）其他支出1,000.00万元，占1.57%，较年初预算数增加1,000.00万元，主要原因是年中追加工程项目资金1000万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年 度一般公共财政拨款基本支出6,352.23万元。其中：人员经费5,165.09万元，较上年决算数减少1,299.46万元，下降20.10%，主要 原因是工勤人员下沉至镇街导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费1,187.14万元，较上年决算数减少241.63万元，下降16.91%，主要原因是工勤人员下沉 至镇街导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其 他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余88.37万元，年末结转结余88.37万元。本年收入1,146.50万元，较上年决算数减少715.61万元，下降38.43%，主要原因是本年政府性基金预算项目减少。本年支出1,146.50万元，较上年决算数减少7,581.64万元，下降86.86%，主要原因是本年政府性基预算项目减少。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年 度“三公”经费支出共计156.15万元，较年初预算数减少63.20万元，下降28.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年支出预算下降。较上年支出数减少13.38万元，下降7.89%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成 本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务 接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年 度本部门因公出国（境）费用3.34万元，主要是用于赴新加坡学习城市管理经验。费用支出较年初预算数增加3.34万元，主要原因是年初未安排因公出国 （境）计划，市政府临时安排出国（境）任务。较上年支出数减少1.20万元，下降26.43%，主要原因是出国（境）任务发生变化。

公 务车运行维护费151.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市督查、城市执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用 支出较年初预算数减少21.21万元，下降12.30%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约。较上年支出数减少12.82万元，下 降7.81%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约。

公 务接待费1.52万元，主要用于接待其他区县到我区交流学习垃圾分类。费用支出较年初预算数减少45.33万元，下降96.76%，主要原因是强化公务接 待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.63万元， 增长70.79%，主要原因是增加接待各区县交流学习垃圾分类工作。

    （三）“三公”经费实物量情况

2019年 度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为56辆；国内公务接待9批次316人，其中：国内外事接待0批次，0人；国 （境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费48.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年 度本部门机关运行经费支出562.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 31.29万元，下降5.27%。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.31万元，较上年决算数增加4.02万元，增长1,386.21%，主 要原因是举办了重庆市垃圾分类工作会导致会议费较上年增长。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出30.02万元，较上年决算数减少73.30万元，下降 70.94%，主要原因是今年按规范程序核批的培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明。截 至2019年12月31日，本部门共有车辆265辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车 78辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车171辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元 （含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年 度本部门政府采购支出总额22,965.17万元，其中：政府采购货物支出2,832.67万元、政府采购工程支出9,623.73万元、政府采购服务支 出10,508.76万元。授予中小企业合同金额22,344.15万元，占政府采购支出总额的97.30%，其中：授予小微企业合同金额 12,797.61万元，占政府采购支出总额的55.73%。主要用于采购市政设施、环卫设施、市政工程、园林绿化工程、路面清扫服务、园林绿化管护服 务、市政设施维护服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对169个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评169项，涉及资金55565.14 万元，从评价情况来看，情况较好，除部分项目因客观原因调整了单项绩效目标外，均按年初既定绩效目标完成。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

公厕管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕管护费项目确保203座直管公厕正常运行，解决市民如厕问题。项目全年预算数为1322.5万元，执行数为1322.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障203座公厕正常运行；二是公厕管护按行业标准，保证公厕干净卫生。为市民提供了干净卫生的如厕环境，完成了市、区相关考核任务。公厕管护项目实施过程中存在问题及原因：由于公厕建成年代、类型不同，内部配套洁具、五金等规格不统一，维修材料不能批量采购，导致损坏公厕维修不及时等情况。下一步计划：新建公厕尽可能实现样板化，标准化建设。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68887566