一、华岩镇人民政府基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。积极推进华岩新城区建设，重点发展房地产业、现代物流业、现代装备制造业和特色旅游业。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。要适应新的职能定位，积极转变工作方式，努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）部门预算单位构成。华岩镇人民政府统一设置内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。

下属正科级全额拨款事业单位7个，具体事业单位构成：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。公开的数据包含这些下属事业单位。

二、华岩镇人民政府部门预算情况说明

（一）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入13235.14万元。收入一般公共预算拨款13235.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，包括：一般公共预算当年拨款收入13235.14万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出3256.85万元，公共安全支出870.40万元，教育支出115.00万元，科学技术支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出139.66万元，社会保障和就业支出3976.69万元，卫生健康支出129.66万元，节能环保支出1019.04万元，城乡社区支出3213.44万元，农林水支出196.31万元，住房保障支出145.95万元，灾害防治及应急管理支出167.15万元。

（二）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款13235.14万元，比2020年年初预算数增加877.41万元，主要是项目经费增加。项目支出10887.46万元，比2020年增加765.56万元，主要原因是一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加，节能环保支出增加等，主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡环境卫生、垃圾分类等社会民生需求等重点工作。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共预算当年拨款13235.14万元，支出包括：一般公共服务支出3256.84万元，比2020年增加180.43万元，主要原因是政府运行经费、换届经费、人口普查经费增加；公共安全支出824.74万元，比2020年增加27.93万元，主要原因是增加公共安全经费投入；教育支出115.00万元，比2020年增加6.00万，主要原因是增加教育经费投入；科学技术支出5.00万元，比2020年增加0.00万元；文化旅游体育与传媒支出139.66万元，比2020年减少23.43万元，主要原因是减少文化旅游经费投入；社会保障和就业支出3976.69万元，比2020年增加98.85万元，主要原因是社区服务群众经费增加，村居干部补贴和优抚救济等提标；卫生健康支出129.66万元，比2020年增加2.79万元，主要原因是增加卫生健康经费投入；节能环保支出1019.04万元，比2020年增加958.04万元，主要原因是增加垃圾分类处置经费；城乡社区支出3213.45万元，比2020年减少413.85万元，主要原因是减少建设项目投入，垃圾分类处置经费今年编入节能环保类；农林水支出196.31万元，比2020年增加11.06万元，主要原因是国土绿化提升行动经费增加；住房保障支出145.95万元，比2020年增加29.59万元，主要原因是公积金基数调整；灾害防治及应急管理支出167.15万元，比2020年增加0.00万元。

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2347.68万元，比2020年增加111.85万元，主要原因是在职人数增加，工资和福利支出调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费1650.96万元，公用经费696.72万元。

（四）“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16.00万元，比2020年减少12.00万元。其中：公务接待费1.00万元，比2020年减少12.00万元，主要原因是厉行节约,对接待的人数和标准严格遵守八项规定要求；公务用车运行维护费15.00万元，与2020年预算一致。

（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于2021年国有资本经营预算支出情况的说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13235.14万元；支出包括：一般公共服务支出3256.85万元，公共安全支出870.40万元，教育支出115.00万元，科学技术支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出139.66万元，社会保障和就业支出3976.69万元，卫生健康支出129.66万元，节能环保支出1019.04万元，城乡社区支出3213.44万元，农林水支出196.31万元，住房保障支出145.95万元，灾害防治及应急管理支出167.15万元。本部门2021年收支总预算13235.14万元。

（八）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算13235.14万元，其中，一般公共预算拨款收入13235.14万元，占100%。

（九）关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算13235.14万元，其中，基本支出2347.68万元，占17.74%，项目支出10887.46万元，占82.26%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。

机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费696.72万元，比上年减少18.86万元，主要原因为厉行节约，会务费及日常办公费用减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。

2021年政府采购预算总额420.00万元，其中：政府采购服务预算420.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

4.绩效目标设置情况

2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10887.46万元。

（十一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：联系人丁春莉，联系电话023-81391502。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.政府采购明细表

11.部门整体绩效目标表

12.项目支出绩效目标表（1-2个项目）