重庆市九龙坡区人民政府办公室2015年部门决算情况说明

一、      部门基本情况

重庆市九龙坡区人民政府办公室设7个内设机构和重庆市九龙坡区人民政府应急管理办公室（挂重庆市九龙坡区人民政府值班室、重庆市九龙坡区人民政府救灾办公室、重庆市九龙坡区对口支援办公室牌子），下属区志办、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心等事业单位，与区政府法制办公室合署办公,并按区委区政府安排部署，设有治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组等机构。

区人民政府办公室主要职责：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（四）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

（六）负责区政府应急管理、政务值班、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

（八）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

（九）负责与市政府办公厅各项政务工作、信息工作的协调衔接和报送，指导区政府系统部门办公室工作。

（十）负责对口支援、扶贫、救灾相关工作。

（十一）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区人民政府法制办公室主要职责：

（一）负责本级政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经区政府批准后组织实施；对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门的依法行政工作进行督促检查。

（二）承办本级政府有管辖权的行政复议、行政赔偿工作，承办区政府重大行政处罚决定或重大行政措施的听证工作；受区政府行政首长委托参与行政诉讼，维护区政府的合法权益；对镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的上述工作进行指导、服务、协调、监督。

（三）承办政府管理创新相关制度建设工作和行政审批改革工作；对区政府的重大决策进行法律论证，提供法律根据和法律咨询，为领导当好法律参谋和助手。

（四）为区政府起草、审查、修改规范性文件、行政处理决定、行政处罚决定、行政裁决文书和其他法律文书；承办政府规范性文件的执行性解释工作；承担政府规范性文件的清理和公布、备案工作。

（五）代表区政府审查、修改各镇政府、街道办事处和区政府各部门的决定、裁决和规范性文件。

（六）主管和统筹全区的行政执法工作，审查行政执法主体资格，指导全区行政执法队伍建设，组织行政执法人员的资格培训，实施考核上岗制度；管理全区行政执法证件。

（七）承办国家法律、行政法规草案征求意见工作；组织力量对市政府规章和提请市人大审议的地方性法规（送审稿）进行讨论、论证；督促、指导部门和街镇正确实施已公布的法律、行政法规、规章、地方性法规；协调法律、法规、规章应用解释中的矛盾和争议。

（八）根据区人大常委会和区政府的部署，组织检查法律、法规、规章的执行情况，开展专项治理工作，按规定查处违法行政行为。协调镇人民政府、街道办事处和区政府各部门在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。

（九）负责全区行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计调查工作；编辑地方性规范性文件汇编。

（十）经区政府领导授权，代理或参与区政府处理本辖区重大行政、民事、经济争议等涉法事务。

（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组等机构按区委区政府要求承担两违整治、西城建设综合协调、扶贫支援及钢运问题处置等工作职责。

区人民政府办公室预算单位包含区地方志编撰委员会、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心、区法制办以及治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组等机构。

二、决算说明

2015年一般公共财政拨款收入3798.13万元，一般公共财政拨款支出3798.13其中：基本支出1355.16万元，占总支出的35.68%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障政府办公室正常运转的各项商品服务支出；项目支出2442.97万元，占总支出的64.32%，主要用于保障全区地方志编撰委员会、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心、区法制办以及治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组、扶贫工作及政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务等。

2015年一般公共财政拨款支出预算比2014年减少854.13万元，其中：基本支出增加308.27万元，为政策性增支；项目支出减少1162.4万元，主要是工作项目完成。

　2015年本单位机关运行经费为319.87万元，车辆19辆，均为一般公务用车。

三、“三公”决算经费说明

2015年三公经费、差旅费和会议费预算安排情况：2015年因公出国（境）35.68万元，因公出国（境）团组数5个，人数21人；公务接待费35.27万元，公务接待批次为45次，人数600人；公务车运行费106.47万元，公务用车2015年保有量为19辆。因公出国（境）经费按区委区政府实际审批执行，公务用车比2014年增加是因车辆年限增加运维费增加及区政府办公室与区法制办合并车辆增加。

重庆市九龙坡区政府办公室2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,798.13	一、一般公共服务支出	3,291.73
二、上级补助收入		二、文化体育与传媒支出	2.81
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	388.01
四、经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	60.80
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	54.78
六、其他收入
本年收入合计	3,798.13	本年支出合计	3,798.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	3,798.13	合计	3,798.13
备注： 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　

重庆市九龙坡区政府办公室2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		3,798.13	3,798.13
201	一般公共服务支出	3,291.73	3,291.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,291.73	3,291.73
2010301	行政运行	768.11	768.11
2010302	一般行政管理事务	865.00	865.00
2010307	法制建设	121.49	121.49
2010350	事业运行	80.65	80.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,456.48	1,456.48
207	文化体育与传媒支出	2.81	2.81
20701	文化	2.81	2.81
2070199	其他文化支出	2.81	2.81
208	社会保障和就业支出	388.01	388.01
20802	民政管理事务	1.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	360.95	360.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.95	360.95
20808	抚恤	26.06	26.06
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06
210	医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80
21005	医疗保障	60.80	60.80
2100501	行政单位医疗	38.54	38.54
2100502	事业单位医疗	4.30	4.30
2100503	公务员医疗补助	17.96	17.96
221	住房保障支出	54.78	54.78
22102	住房改革支出	54.78	54.78
2210201	住房公积金	54.78	54.78
备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

重庆市九龙坡区政府办公室2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		3,798.13	1,355.16	2,442.97
201	一般公共服务支出	3,291.73	848.76	2,442.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,291.73	848.76	2,442.97
2010301	行政运行	768.11	768.11
2010302	一般行政管理事务	865.00		865.00
2010307	法制建设	121.49		121.49
2010350	事业运行	80.65	80.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,456.48		1,456.48
207	文化体育与传媒支出	2.81	2.81
20701	文化	2.81	2.81
2070199	其他文化支出	2.81	2.81
208	社会保障和就业支出	388.01	388.01
20802	民政管理事务	1.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	360.95	360.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.95	360.95
20808	抚恤	26.06	26.06
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06
210	医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80
21005	医疗保障	60.80	60.80
2100501	行政单位医疗	38.54	38.54
2100502	事业单位医疗	4.30	4.30
2100503	公务员医疗补助	17.96	17.96
221	住房保障支出	54.78	54.78
22102	住房改革支出	54.78	54.78
2210201	住房公积金	54.78	54.78
备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

重庆市九龙坡区政府办公室2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项   目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,798.13	一、一般公共服务支出	3,291.73	3,291.73
二、政府性基金预算财政拨款		二、文化体育与传媒支出	2.81	2.81
		三、社会保障和就业支出	388.01	388.01
		四、医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80
		五、住房保障支出	54.78	54.78
本年收入合计	3,798.13	本年支出合计	3,798.13
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	3,798.13	总计	3,798.13
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

重庆市九龙坡区政府办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3,798.13	1,355.16	2,442.97
201	一般公共服务支出	3,291.73	848.76	2,442.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,291.73	848.76	2,442.97
2010301	行政运行	768.11	768.11
2010302	一般行政管理事务	865.00		865.00
2010307	法制建设	121.49		121.49
2010350	事业运行	80.65	80.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,456.48		1,456.48
207	文化体育与传媒支出	2.81	2.81
20701	文化	2.81	2.81
2070199	其他文化支出	2.81	2.81
208	社会保障和就业支出	388.01	388.01
20802	民政管理事务	1.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	360.95	360.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.95	360.95
20808	抚恤	26.06	26.06
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06
210	医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80
21005	医疗保障	60.80	60.80
2100501	行政单位医疗	38.54	38.54
2100502	事业单位医疗	4.30	4.30
2100503	公务员医疗补助	17.96	17.96
221	住房保障支出	54.78	54.78
22102	住房改革支出	54.78	54.78
2210201	住房公积金	54.78	54.78
备注： 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　

重庆市九龙坡区政府办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,355.14	1,035.28	319.86
301	工资福利支出	563.35	563.35
30101	基本工资	236.88	236.88
30102	津贴补贴	248.32	248.32
30103	奖金	23.85	23.85
30104	社会保障缴费	54.30	54.30
303	对个人和家庭的补助	471.93	471.93
30301	离休费	12.22	12.22
30302	退休费	348.73	348.73
30304	抚恤金	26.06	26.06
30305	生活补助	12.07	12.07
30307	医疗费	17.96	17.96
30309	奖励金	0.11	0.11
30311	住房公积金	54.78	54.78
302	商品和服务支出	269.81		269.81
30201	办公费	25.89		25.89
30202	印刷费	14.15		14.15
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	2.13		2.13
30211	差旅费	16.09		16.09
30212	因公出国（境）费用	35.68		35.68
30215	会议费	7.85		7.85
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待	1.01		1.01
30226	劳务费	15.95		15.95
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	25.19		25.19
30231	公务用车运行维护费	58.01		58.01
30299	其他商品和服务支出	34.12		34.12
30110	其他资本性支出	50.05		50.05
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

　　

重庆市九龙坡区政府办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支，故此表无数据。

　　

重庆市九龙坡区政府办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	135.00	177.42
1.因公出国（境）费		35.68
2.公务用车购置及运行维护费	96.00	106.47
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	96.00	106.47
3.公务接待费	39.00	35.27
（1）国内接待费	39.00	35.27
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	5
2.因公出国（境）人次数（人）	—	21
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	19
5.国内公务接待批次（个）	—	45
6.国内公务接待人次（人）	—	600
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：1、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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