区政府办公室2017年部门预算情况说明

[索引号] 11500107009293110N/2017-01225
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
[ 成文日期 ] 2017-02-10
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2017-02-10

区政府办公室2017年部门预算情况说明

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区政府办公室2017年部门预算情况

一、部门基本情况

重庆市九龙坡区人民政府办公室设7个内设机构和重庆市九龙坡区人民政府应急管理办公室（挂重庆市九龙坡区人民政府值班室、重庆市九龙坡区人民政府救灾办公室、重庆市九龙坡区对口支援办公室牌子），下属区志办、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心等事业单位，与区政府法制办公室合署办公,并按区委区政府安排部署，设有治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组及土地例行督察工作组等机构。

区人民政府办公室主要职责：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（四）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

（六）负责区政府应急管理、政务值班、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

（八）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

（九）负责与市政府办公厅各项政务工作、信息工作的协调衔接和报送，指导区政府系统部门办公室工作。

（十）负责对口支援、扶贫、救灾相关工作。

（十一）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区人民政府法制办公室主要职责：

（一）负责本级政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经区政府批准后组织实施；对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门的依法行政工作进行督促检查。

（二）承办本级政府有管辖权的行政复议、行政赔偿工作，承办区政府重大行政处罚决定或重大行政措施的听证工作；受区政府行政首长委托参与行政诉讼，维护区政府的合法权益；对镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的上述工作进行指导、服务、协调、监督。

（三）承办政府管理创新相关制度建设工作和行政审批改革工作；对区政府的重大决策进行法律论证，提供法律根据和法律咨询，为领导当好法律参谋和助手。

（四）为区政府起草、审查、修改规范性文件、行政处理决定、行政处罚决定、行政裁决文书和其他法律文书；承办政府规范性文件的执行性解释工作；承担政府规范性文件的清理和公布、备案工作。

（五）代表区政府审查、修改各镇政府、街道办事处和区政府各部门的决定、裁决和规范性文件。

（六）主管和统筹全区的行政执法工作，审查行政执法主体资格，指导全区行政执法队伍建设，组织行政执法人员的资格培训，实施考核上岗制度；管理全区行政执法证件。

（七）承办国家法律、行政法规草案征求意见工作；组织力量对市政府规章和提请市人大审议的地方性法规（送审稿）进行讨论、论证；督促、指导部门和街镇正确实施已公布的法律、行政法规、规章、地方性法规；协调法律、法规、规章应用解释中的矛盾和争议。

（八）根据区人大常委会和区政府的部署，组织检查法律、法规、规章的执行情况，开展专项治理工作，按规定查处违法行政行为。协调镇人民政府、街道办事处和区政府各部门在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。

（九）负责全区行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计调查工作；编辑地方性规范性文件汇编。

（十）经区政府领导授权，代理或参与区政府处理本辖区重大行政、民事、经济争议等涉法事务。

（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组及土地例行督察工作组等机构按区委区政府要求承担两违整治、西城建设综合协调、扶贫支援、钢运问题处置及土地例行督查等工作职责。

区人民政府办公室预算单位包含区地方志编撰委员会、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心、区法制办以及治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置及土地例行督查工作组等机构。

二、预算说明

2017年一般公共财政拨款支出预算4265.45万元，比2016年减758.47万元，其中：基本支出预算1727.45万元，比2016年增加394.8万元，为政策性增支主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障政府办公室正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算2538万元，项目支出减少1153.27万元。主要用于保障全区的政府性工作运转及政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务等重点工作。

三、“三公”预算经费说明

2017年三公经费预算78.5万元，比2016年增加39.5万元。其中因公出国（境）费用预算为零，与2016年预算持平； 2017年公务接待费预算39万元，与2016年预算持平。2017年预算公务车运行费39.5万元，比2016年公务车运行费预算增加39.5万元，主要原因是2016年因公务车改革，公务车运行费未纳入年初预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费529.83万元，主要用于办公费及印刷费，邮电费、等其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2017年政府采购预算总额628万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务预算625万元。

（三）绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2538万元。

附表：1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4265.45	一、本年支出	4265.45	4265.45
一般公共预算拨款	4265.45	一般公共服务支出	3754.07	3754.07
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	372.7	372.7
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	73.24	73.24
		住房保障支出	65.44	65.44
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	4265.45	支出总计	4265.45	4265.45

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	5023.92	4265.45	1727.45	2538.00
201	一般公共服务支出	4585.51	3754.07	1216.07	2538.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4585.51	3754.07	1216.07	2538.00
2010301	行政运行	715.74	984.71	928.71	56.00
2010302	一般行政管理事务	3651.38	2482.00		2482.00
2010307	法制建设	88.93	131.99	131.99
2010350	事业运行	129.47	155.37	155.37
208	社会保障和就业支出	317.30	372.70	372.70
20805	行政事业单位离退休	317.30	372.70	372.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.30	334.14	334.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.55	38.55
210	医疗卫生与计划生育支出	60.17	73.24	73.24
21011	行政事业单位医疗	60.17	73.24	73.24
2101101	行政单位医疗	36.17	39.69	39.69
2101102	事业单位医疗	7.76	7.69	7.69
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.92	16.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.94	8.94
221	住房保障支出	60.94	65.44	65.44
22102	住房改革支出	60.94	65.44	65.44
2210201	住房公积金	53.27	57.83	57.83
2210203	购房补贴	7.68	7.61	7.61

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1727.45	1197.62	529.83
301	工资福利支出	797.95	797.95
30101	基本工资	189.56	189.56
30102	津贴补贴	262.9	262.9
30103	奖金	29.46	29.46
30104	社会保障缴费	78.06	78.06
30109	职业年金缴费	38.55	38.55
30199	其他工资福利支出	199.42	199.42
302	商品和服务支出	529.83		529.83
30201	办公费	63.01		63.01
30202	印刷费	60		60
30203	咨询费	5		5
30207	邮电费	21.1		21.1
30211	差旅费	25		25
30215	会议费	48		48
30216	培训费	13.84		13.84
30226	劳务费	17		17
30228	工会经费	19.65		19.65
30229	福利费	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	39.5		39.5
30239	其他交通费用	47.33		47.33
30299	其他商品和服务支出	163.77		163.77
303	对个人和家庭的补助	399.67	399.67
30301	离休费	12.57	12.57
30302	退休费	321.58	321.58
30309	奖励金	0.08	0.08
30311	住房公积金	57.83	57.83
30313	购房补助	7.61	7.61

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
39					39	78.5				39.5	39

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4265.45	一般公共服务支出	4097.19
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	372.7
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	73.24
事业收入		住房保障支出	65.44
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	4265.45	本年支出合计	4608.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	343.12
收入总计	4608.57	支出总计	4608.57

表7
部门收入总表

									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	4608.57	343.12	4265.45
201	一般公共服务支出	4097.19	343.12	3754.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4097.19	343.12	3754.07
2010301	行政运行	984.71		984.71
2010302	一般行政管理事务	2825.12	343.12	2482
2010307	法制建设	131.99		131.99
2010350	事业运行	155.37		155.37
208	社会保障和就业支出	372.7		372.7
20805	行政事业单位离退休	372.7		372.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	334.14		334.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.55		38.55
210	医疗卫生与计划生育支出	73.24		73.24
21011	医疗保障	73.24		73.24
2101101	行政单位医疗	39.69		39.69
2101102	事业单位医疗	7.69		7.69
2101103	公务员医疗补助	16.92		16.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94		8.94
221	住房保障支出	65.44		65.44
22102	住房改革支出	65.44		65.44
2210201	住房公积金	57.83		57.83
2210203	购房补贴	7.61		7.61

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4608.57	1727.45	2881.12
201	一般公共服务支出	4097.19	1216.07	2881.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4097.19	1216.07	2881.12
2010301	行政运行	984.71	928.71	56
2010302	一般行政管理事务	2825.12		2825.12
2010307	法制建设	131.99	131.99
2010350	事业运行	155.37	155.37
208	社会保障和就业支出	372.7	372.7
20805	行政事业单位离退休	372.7	372.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	334.14	334.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.55	38.55
210	医疗卫生与计划生育支出	73.24	73.24
21011	医疗保障	73.24	73.24
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94
221	住房保障支出	65.44	65.44
22102	住房改革支出	65.44	65.44
2210201	住房公积金	57.83	57.83
2210203	购房补贴	7.61	7.61

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