重庆市九龙坡区人民政府办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）区人民政府办公室主要职能:

1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4、加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5、督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

6、负责区政府应急管理、政务值班、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7、指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

8、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

9、负责与市政府办公厅各项政务工作、信息工作的协调衔接和报送，指导区政府系统部门办公室工作。

10、负责对口支援、扶贫、救灾相关工作。

11、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）区人民政府法制办公室主要职责：

1、负责本级政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经区政府批准后组织实施；对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门的依法行政工作进行督促检查。

2、承办本级政府有管辖权的行政复议、行政赔偿工作，承办区政府重大行政处罚决定或重大行政措施的听证工作；受区政府行政首长委托参与行政诉讼，维护区政府的合法权益；对镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的上述工作进行指导、服务、协调、监督。

3、承办政府管理创新相关制度建设工作和行政审批改革工作；对区政府的重大决策进行法律论证，提供法律根据和法律咨询，为领导当好法律参谋和助手。

4、为区政府起草、审查、修改规范性文件、行政处理决定、行政处罚决定、行政裁决文书和其他法律文书；承办政府规范性文件的执行性解释工作；承担政府规范性文件的清理和公布、备案工作。

5、代表区政府审查、修改各镇政府、街道办事处和区政府各部门的决定、裁决和规范性文件。

6、主管和统筹全区的行政执法工作，审查行政执法主体资格，指导全区行政执法队伍建设，组织行政执法人员的资格培训，实施考核上岗制度；管理全区行政执法证件。

7、承办国家法律、行政法规草案征求意见工作；组织力量对市政府规章和提请市人大审议的地方性法规（送审稿）进行讨论、论证；督促、指导部门和街镇正确实施已公布的法律、行政法规、规章、地方性法规；协调法律、法规、规章应用解释中的矛盾和争议。

8、根据区人大常委会和区政府的部署，组织检查法律、法规、规章的执行情况，开展专项治理工作，按规定查处违法行政行为。协调镇人民政府、街道办事处和区政府各部门在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。

9、负责全区行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计调查工作；编辑地方性规范性文件汇编。

10、经区政府领导授权，代理或参与区政府处理本辖区重大行政、民事、经济争议等涉法事务。

（三）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组、土地例行督察工作组及驻区部队全面停止有偿服务工作组等机构按区委区政府要求承担两违整治、西城建设综合协调、扶贫支援、钢运问题处置、土地例行督查及开展驻区部队全面停止有偿服务等工作职责。

（四）部门预算单位构成。

区人民政府办公室预算单位构成包括区地方志编撰委员会、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心、区法制办公室以及治违办、西城办、扶贫办、智慧办、钢运问题处置办公室、土地例行督查工作组及驻区部队全面停止有偿服务工作组等机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。

本部门2018年度收入总计6,092.81万元，支出总计6,092.81万元。收支较上年决算数增加1,590.14万元、增长35.32%，主要原因是增加项目经费包括：对口帮扶城口县帮扶资金1,068万元，建设全区精准扶贫综合管理平台经费84.42万元，追加的招商引资经费63.24万元，启动区电子政务内网建设设计编制经费80万元，购买信息技术咨询服务经费40万元，增拨治违工作经费119.01万元，重点课题研究经费18.21万元，提升开发建设领域“五率”及闲置土地清理处置专项经费10.81万元，国家卫生区复审单项考核经费6.81万元，机关工作联系电话册编印经费14.5万元；一般公共服务支出增加85.14万元为政策性增支，主要用于在职人员社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障政府办公室正常运转的各项商品服务支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

本部门2018年度收入合计5,973.01万元，较上年决算增加1,812.96万元，增长43.58%，主要原因是增加了工作项目用于保障全区的政府性工作运转及政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务等重点工作。其中：财政拨款收入5,973.01万元，占100.00%；年初结转和结余119.80万元。

3.支出情况。

本部门2018年度支出合计6,092.81万元，较上年决算数增加1,869.94万元，增长44.28%，主要原因是增加项目经费包括：对口帮扶城口县帮扶资金1,068万元，建设全区精准扶贫综合管理平台经费84.42万元，追加的招商引资经费63.24万元，启动区电子政务内网建设设计编制经费80万元，购买信息技术咨询服务经费40万元，增拨治违工作经费119.01万元，重点课题研究经费18.21，提升开发建设领域“五率”及闲置土地清理处置专项经费10.81万元，国家卫生区复审单项考核经费6.81万元，机关工作联系电话册编印经费14.5万元，一般公共服务支出增加85.14万元为政策性增支主要用于在职人员社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障政府办公室正常运转的各项商品服务支出，279.80万元为上年度项目合同尾款结转经费。其中：基本支出1,984.88万元，占32.58%；项目支出4,107.93万元，占67.42%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少279.80万元，下降100.00%，主要原因是提高了预算绩效机制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入5,973.01万元，较上年决算数增加1,812.96万元，增长43.58%。主要原因是增加了工作项目用于保障全区的政府性工作运转及政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务等重点工作。较年初预算数增加1,041.08万元，增长21.11%。主要原因是主要原因是增加了对口帮扶城口县帮扶资金1,068万元,减少了赴渝博士服务团工作专项经费26.92万元。此外，年初财政拨款结转和结余119.80万元。

2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出6,092.81万元，较上年决算数增加1,869.94万元，增长44.28%。主要原因是增加了对口帮扶城口县帮扶资金1,068万元，建设全区精准扶贫综合管理平台经费84.42万元，追加的招商引资经费63.24万元，启动区电子政务内网建设设计编制经费80万元，购买信息技术咨询服务经费40万元，增拨治违工作经费119.01万元，重点课题研究经费18.21万元，提升开发建设领域“五率”及闲置土地清理处置专项经费10.81万元，国家卫生区复审单项考核经费6.81万元，机关工作联系电话册编印经费14.5万元，一般公共服务支出增加85.14万元为政策性增支主要用于在职人员社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障政府办公室正常运转的各项商品服务支出，279.80万元为上年度项目合同尾款结转经费。较年初预算数增加1,160.88万元，增长23.54%。主要原因是增加了工作项目用于保障全区的政府性工作运转及政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务等重点工作。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少279.80万元，下降100.00%，主要原因是提高了预算绩效机制。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出4,525.93万元，占74.28%，较年初预算数增加23.94万元，增长0.53%，主要原因是政策性增人增支。

  （2）社会保障与就业支出281.64万元，占4.62%，较年初预算数增加58.59万元，增长26.27%，主要原因是政策性增人增支。 

（3）医疗卫生与计划生育支出71.09万元，占1.17%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.63%，主要原因是政策性增人增支。

（4）城乡社区支出1,068.00万元，占17.53%，较年初预算数增加1,068.00万元，主要原因是年初无预算按市级文件要求增加了对口帮扶城口县帮扶资金1,068万元。

（5）国土海洋气象等支出10.80万元，占0.18%，较年初预算增加10.80万元，主要原因是增加提升开发建设领域“五率”及闲置土地清理处置专项经费10.81万元。

（6）住房保障支出135.34万元，占2.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与预算一致。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,984.88万元。其中：人员经费1,463.18万元，较上年决算数增加227.50万元，增长18.41%，主要原因是政策性增人增支及抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费521.70万元，较上年决算数减少7.55万元，下降1.43%，主要原因是本部门减少办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计88.74万元，较年初预算数增加10.74万元，增长13.77%，主要原因是增加了因公出国（境）费37万元，减少公务用车购置及运行维护费0.93万元，减少公务接待费25.33万元。较上年支出数增加3.83万元，增长4.51%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较有预算项和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是年初无预算按要求参加市级部门因公出国（境）组团人员赴国境外参加培训和开展招商引资、项目洽谈公务活动较上年支出数增加了3.83万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用37.00万元，主要是用于赴澳门参加发展论坛及展览会，与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，参加中美合作峰会并进行招商活动，参加智能化与创新驱动发展专题培，赴香港开展经贸促进会，前往白俄罗斯、匈牙利进行招商活动。费用支出较年初预算增加37.00万元，主要原因是年初无预算编制，据年中实际因公出国（境）公务要求开展。较上年支出数增加4.24万元，增长12.94%，主要原因是全市对外交往活动较已往频繁，参加市级部门因公出国（境）组团人员赴国境外参加培训和开展招商引资、项目洽谈公务活动增加，数量增多。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费38.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降2.38%，主要原因是减少了公务用车。较上年支出数减少0.40万元，下降1.04%，主要原因是减少了公务用车。

公务接待费13.68万元，主要用于接待国内其他省市到我区考察调研、对接工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少25.32万元，下降64.92%，主要原因是减少了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，8人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待65批次760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费179.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出521.70万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少7.55万元，下降1.43%，主要原因是加强了办公管理。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额1,026.50万元，其中：政府采购货物支出47.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出979.00万元。主要用于采购区级共享交换平台、建设全区精准扶贫综合管理平台、应急办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对项目开展了绩效自评，涉及资金3010万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68780926。