重庆市九龙坡区人民政府办公室

2025年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.加强调查研究工作，向区政府领导同志反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

6.负责区政府政务值班、区长公开电话、公开电子（电话）信箱工作；负责市长公开电话的受理、交办工作。

7.指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

8.负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实工作。

9.负责金融管理相关工作。

10.组织研究拟订区政务服务体系建设规划、管理办法、管理制度和相关规范性文件并组织实施；牵头推进政府职能转变以及“互联网+政务服务”工作；统筹协调和指导督促全区行政审批制度改革工作；负责政务服务标准化、信息化建设。

11.贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定；负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往联系、交流合作；负责全区因公出国（境）任务的审核、申报、审批和确认工作；负责统筹全区外事和港澳事务活动。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区人民政府办公室内设12个机构科室，分别是区政府总值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、信息调研科、督查室、金融管理科、政务服务管理科、综合科、行政科。此外，中共重庆市九龙坡区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室，设区委外办综合秘书科。下属7个二级预算单位，分别是区人民政府办公室（本级）、区地方志编纂中心、区电子政务中心、区发展研究中心、区国际交流合作服务中心、区行政服务中心、区金融业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5294.48万元，其中：一般公共预算拨款5294.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少428.83万元，主要是项目支出经费拨款减少406.93万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5294.48万元，其中：一般公共服务支出预算4561.62万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算360.86万元，卫生健康支出预算118.9万元，金融支出预算82.93万元，住房保障支出预算170.17万元。支出预算较2024年减少428.83万元，主要是基本支出预算减少21.9万元，项目支出预算减少406.93万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5294.48万元，一般公共预算财政拨款支出5294.48万元，比2024年减少428.83万元。其中：基本支出2421.04万元，比2024年减少21.9万元，主要原因是本年度预算编制口径调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2873.44万元，比2024年减少406.93万元，主要原因是厉行节约，减少财政资金压力，主要用于保障区政府及区政务党组重要会议活动顺利召开；区政府及区政府办公室公文、档案、机要、保密、文印等工作按年度工作计划和实际情况有序实施； 保障政务值班、公开电话、公开信箱工作有序推进；开展地方志工作业务培训、编印地方志指导用书、有关地情资料、综合年鉴完成初稿；保障电子政务平台建设、维修维护、政务新媒体管理、政务公开工作经费；外事工作日常开支；区行政服务中心大厅日常运转；开展防范和处置非法集资、完善金融服务体系、优化营商环境等。

区人民政府办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算40万元，比2024年减少1.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费1万元，比2024年减少1.09万元，主要原因是机构改革，减少了区金融业发展服务中心公务接待预算；公务用车运行维护费21万元，比2024年减少18万元，主要原因是本年度预算编制口径调整；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是区行政服务中心公务用车老旧需换新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费352.82万元，比上年减少55.57万元，主要原因为本年度预算编制口径调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额224.2万元：政府采购货物预算42.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算182万元；其中一般公共预算拨款政府采购224.2万元：政府采购货物预算42.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算182万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2873.44万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何发婷；联系方式：023-68780926

 附表：1.2025年九龙坡区人民政府办公室财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区人民政府办公室政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区人民政府办公室部门收支总表

8.2025年九龙坡区人民政府办公室部门收入总表

9.2025年九龙坡区人民政府办公室部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区人民政府办公室政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区人民政府办公室部门整体绩效目标表

      14.2025年九龙坡区人民政府办公室项目绩效目标表