一、区发展改革委（本级）基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟定全社会固定资金投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟定产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。承担区国防动员委员会经济动员办公室、区西部开发工作领导小组、区推进 “一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区发展改革委内设11个科室，分别是办公室、体制改革和社会发展科、综合规划科、投资管理科（能源科）、行政审批科、公共资源交易管理科、重点项目科、双城经济圈建设统筹科、产业发展科（粮油管理科）、企业服务科、价格管理科。

二、区发展改革委（本级）收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3615.02万元，其中：一般公共预算拨款3615.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2023年减少469.32万元，其中，基本经费拨款减少144.38万元，项目经费拨款减少324.94万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3615.02万元，其中：一般公共服务支出预算1557.48万元，社会保障和就业支出预算186.77万元，卫生健康支出预算40.38万元，住房保障支出预算54.13万元，粮油物资储备支出1776.19万元，结转下年支出0.07万元。支出预算较2023年减少469.32万元，其中，基本经费拨款减少144.38万元，项目经费拨款减少324.94万元。

三、区发展改革委（本级）预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3615.02万元，一般公共预算财政拨款支出3615.02万元，比2023年减少469.32万元。其中：基本支出739.96万元，比2023年减少144.38万元，主要原因是人员减少导致人员、公用经费预算减少，主要用于支付人员经费及机关运行所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；项目支出2875.06万元，比2023年减少324.94万元，主要原因是区级财力有限，按照区财政局要求压减项目经费，主要用于重大项目前期、工程建设项目概算审查、碳达峰碳中和、“一区两群”协同、成渝地区双城经济圈建设统筹、粮食储备运行等重点工作。

区发展改革委（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18万元，比2023年减少了0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化，主要原因是未制定因公出国（境）工作计划；公务接待费8万元，较2023年减少0.1万元，主要原因是按照厉行节约原则严控公务接待费；公务车运行维护费10万元，较2023年无变化，主要原因是本单位未增加车辆编制；公务用车购置费0万元，较2023年无变化，主要原因是2024年无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费131.11万元，比上年减少0.25万元，主要原因为人员减少，导致公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购111万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2875.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张桂伟联系方式： 023-68788255

附表：1.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区发展和改革委员会(本级）单位项目绩效目标表