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重庆市九龙坡区军粮供应站2024年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻落实国家军粮供应政策,研究拟订本辖区具体军粮供应措施;负责辖区内军供粮源(大米、面粉、食用油)的协调安排、统一筹措;收取解缴军用粮票,管理军粮供应证卡;严格执行军粮供应财务管理规定,坚持军粮差价补贴款封闭运行;对军粮入库、保管等各环节实行岗位责任制;负责军粮质量的监督检查工作;严格执行军粮供应保密规定;积极为部队开展优质服务等。

(二)单位构成

区军粮供应站设下列内设机构:办公室、财务室、业务室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数279.51万元,其中:一般公共预算拨款279.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少8.47万元,主要是单位人员减少一名,故费用减少。

(二)支出预算:2024年年初预算数279.51万元,其中:一般公共服务支出预算217.3万元,社会保障和就业支出预算32.58万元,卫生健康支出预算12.42万元,住房保障支出预算17.21万元。支出预算较2023年减少8.47万元,主要是基本支出预算减少36.97万元,项目支出预算增加28.5万元,原因是将聘用人员费用从基本支出调整到项目支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入279.51万元,一般公共预算财政拨款支出279.51万元,比2023年减少8.47万元。其中:基本支出251.01万元,比2023年减少36.97万元,主要原因是减少一名工作人员等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出28.5万元,比2023年增加28.5万元,主要原因是将聘用人员费用从基本支出调整到项目支出,主要用于聘用人员工资及社会保险费缴纳等。

区军粮供应站单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.8万元,比2023年减少0.45万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.8万元,比2023年减少0.45万元,主要原因是主要原因是严格执行“中央八项规定”,减少公务接待费;公务用车运行维护费5万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费47.46万元,比上年减少3.93万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2024年本单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款28.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202312月,本单位共有车辆1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:联系方式:(兰倩,电话:023-86174338

附表:1.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站财政拨款收支总表

2.2024重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站单位项目绩效目标表

附件1

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

279.51

一、本年支出

279.51

279.51

一般公共预算资金

279.51

一般公共服务支出

217.30

217.30

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

32.58

32.58

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

12.42

12.42

住房保障支出

17.21

17.21

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

279.51

支出合计

279.51

279.51



附件2

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

279.51

251.01

28.50

201

一般公共服务支出

217.30

188.80

28.50

20104

发展与改革事务

217.30

188.80

28.50

2010401

行政运行

188.80

188.80

2010402

一般行政管理事务

28.50

28.50

208

社会保障和就业支出

32.58

32.58

20805

行政事业单位养老支出

32.58

32.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

8.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.19

7.19

210

卫生健康支出

12.42

12.42

21011

行政事业单位医疗

12.42

12.42

2101101

行政单位医疗

8.99

8.99

2101103

公务员医疗补助

1.84

1.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.59

1.59

221

住房保障支出

17.21

17.21

22102

住房改革支出

17.21

17.21

2210201

住房公积金

14.74

14.74

2210203

购房补贴

2.46

2.46









附件3

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

251.01

188.54

62.46

301

工资福利支出

195.95

180.95

15.00

30101

基本工资

36.55

36.55

30102

津贴补贴

31.57

31.57

30103

奖金

57.22

57.22

30106

伙食补助费

15.00

15.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.92

16.92

30109

职业年金缴费

8.46

8.46

30110

职工基本医疗保险缴费

8.99

8.99

30111

公务员医疗补助缴费

1.44

1.44

30112

其他社会保障缴费

1.90

1.90

30113

住房公积金

14.74

14.74

30114

医疗费

1.35

1.35

30199

其他工资福利支出

1.80

1.80

302

商品和服务支出

47.61

0.14

47.46

30201

办公费

4.00

4.00

30205

水费

0.57

0.57

30206

电费

1.13

1.13

30207

邮电费

3.00

3.00

30209

物业管理费

2.62

2.62

30215

会议费

0.10

0.10

30216

培训费

1.13

1.13

30217

公务接待费

1.80

1.80

30226

劳务费

0.50

0.50

30228

工会经费

7.37

7.37

30229

福利费

2.40

2.40

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30239

其他交通费用

7.02

7.02

30240

税金及附加费用

0.50

0.50

30299

其他商品和服务支出

10.46

0.14

10.31

303

对个人和家庭的补助

7.45

7.45

30305

生活补助

6.75

6.75

30307

医疗费补助

0.70

0.70








附件4

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

251.01

501

机关工资福利支出

195.95

50101

工资奖金津补贴

125.33

50102

社会保障缴费

37.72

50103

住房公积金

14.74

50199

其他工资福利支出

18.15

502

机关商品和服务支出

47.61

50201

办公经费

28.62

50202

会议费

0.10

50203

培训费

1.13

50205

委托业务费

0.50

50206

公务接待费

1.80

50208

公务用车运行维护费

5.00

50299

其他商品和服务支出

10.46

509

对个人和家庭的补助

7.45

50901

社会福利和救助

7.45


附件5

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.80

5.00

5.00

1.80


附件6

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计


附件7

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

279.51

合计

279.51

一般公共预算资金

279.51

一般公共服务支出

217.30

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

32.58

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

12.42

财政专户管理资金

住房保障支出

17.21

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附件8

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

279.51

279.51

201

一般公共服务支出

217.30

217.30

20104

发展与改革事务

217.30

217.30

2010401

行政运行

188.80

188.80

2010402

一般行政管理事务

28.50

28.50

208

社会保障和就业支出

32.58

32.58

20805

行政事业单位养老支出

32.58

32.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

8.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.19

7.19

210

卫生健康支出

12.42

12.42

21011

行政事业单位医疗

12.42

12.42

2101101

行政单位医疗

8.99

8.99

2101103

公务员医疗补助

1.84

1.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.59

1.59

221

住房保障支出

17.21

17.21

22102

住房改革支出

17.21

17.21

2210201

住房公积金

14.74

14.74

2210203

购房补贴

2.46

2.46

附件9

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站支出总表



单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

279.51

251.01

28.50

201

一般公共服务支出

217.30

188.80

28.50

20104

发展与改革事务

217.30

188.80

28.50

2010401

行政运行

188.80

188.80

2010402

一般行政管理事务

28.50

28.50

208

社会保障和就业支出

32.58

32.58

20805

行政事业单位养老支出

32.58

32.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

8.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.19

7.19

210

卫生健康支出

12.42

12.42

21011

行政事业单位医疗

12.42

12.42

2101101

行政单位医疗

8.99

8.99

2101103

公务员医疗补助

1.84

1.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.59

1.59

221

住房保障支出

17.21

17.21

22102

住房改革支出

17.21

17.21

2210201

住房公积金

14.74

14.74

2210203

购房补贴

2.46

2.46








附件10

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

28.50

302

商品和服务支出

28.50

30226

劳务费

28.50

附件11

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

28.50

502

机关商品和服务支出

28.50

50205

委托业务费

28.50

附件12

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府采购明细表

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:

附件13

2024年重庆市九龙坡区军粮供应站单位项目绩效目标表

单位信息:

400005-重庆市九龙坡区军粮供应站

项目名称:

聘用人员专项经费

职能职责与活动:

09-军粮供应保障/01-承担军队粮食供应保障工作

主管部门:

400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会

项目经办人:

项目总额:

855000

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

其中:

财政资金:

855000

整体目标:

聘用人员专项经费

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

成本指标

发放金额

28.5

万元

20

产出指标

时效指标

按时发放

1

20

产出指标

数量指标

聘用人员人数

5

20

效益指标

可持续影响

对单位工作落实产生积极影响

定性

良好

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100

%

10


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