- [ 索引号 ]
- /2023-00356
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- 无
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区发展改革委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-30
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-30
400001重庆市九龙坡区发展和改革委员会本级2022年度部门决算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟定全社会固定资金投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关单位拟定产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。承担区国防动员委员会经济动员办公室、区西部开发工作领导小组、区推进“一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区发展改革委内设11个科室，分别是办公室、体制改革和社会发展科、综合规划科、投资管理科（能源科）、行政审批科、公共资源交易管理科、重点项目科、双城经济圈建设统筹科、产业发展科（粮油管理科）、企业服务科、价格管理科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,897.32万元，支出总计3,897.32万元。收支较上年决算数减少7,321.79万元,下降65.3%，主要原因是：本部门收入全部为财政拨款收入，收入支出情况依托当年财力，由于区级财力有限，人员、公用经费有所减少，项目经费被大幅调减，其中人员经费减少321.66万元、公用经费减少191.83万元、项目经费减少6803.3万元、年末结转减少5万元。
2.收入情况。2022年度收入合计3,892.32万元，较上年决算数减少7,326.79万元，下降65.3%，主要原因是本部门收入全部为财政拨款收入，收入情况依托当年财力。其中：财政拨款收入3,892.32万元，占100%。此外，年初结转和结余5.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,897.32万元，较上年决算减少7,316.79万元，下降65.2%，主要原因是支出情况依托当年财力，其中人员经费减少321.66万元、公用经费减少191.83万元、项目经费减少6803.3万元。其中：基本支出832.04万元，占21.3%；项目支出3,065.28万元，占78.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是根据实际情况本年度无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,897.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7,321.79万元，下降65.3%。主要原因是本部门收入全部为财政拨款收入，收入支出情况依托当年财力，由于区级财力有限，人员、公用经费有所减少，项目经费被大幅调减，其中人员经费减少321.66万元、公用经费减少191.83万元、项目经费减少6803.3万元、年末结转减少5万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,743.57万元，较上年决算数减少7,475.54万元，下降66.6%。主要原因是本部门收入全部为财政拨款收入，收入情况依托当年财力。较年初预算数减少1,403.00万元，下降27.3%。主要原因是2022年军民融合办由发改委划至经信委，因此年初预算项目 “2022年中央军民融合发展专项转移支付预算”的1500万由发改委预算调剂至经信委。年初财政拨款结转和结余5.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,748.57万元，较上年决算数减少7,465.54万元，下降66.6%。主要原因是支出情况依托当年财力，其中人员经费减少321.66万元、公用经费减少191.83万元、项目经费减少6952.05万元。较年初预算数减少1,398.00万元，下降27.2%。主要原因是2022年军民融合办由发改委划至经信委，因此年初预算项目 “2022年中央军民融合发展专项转移支付预算”的1500万由发改委预算调剂至经信委。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是根据实际情况本年度无结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,691.59万元，占45.1%，较年初预算数减少92.60万元，下降5.2%，主要原因是部分项目经费未达到支付条件而未进行支付。
（2）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少1,500.00万元，下降100%，主要原因是2022年军民融合办由发改委划至经信委，因此年初预算项目 “2022年中央军民融合发展专项转移支付预算”的1500万由发改委预算调剂至经信委。
（3）文化旅游体育与传媒支出26.00万元，占0.7%，较年初预算数增加26.00万元，增长100%，主要原因是2022年年中追加“创建全国文明城区第四推进组工作经费”、“创建文明城区5-6月工作经费补助”专门用于创建文明城区工作推进。
（4）社会保障与就业支出287.90万元，占7.7%，较年初预算数增加136.70万元，增长90.4%，主要原因是年中单位补缴了职业年金。
（5）卫生健康支出33.84万元，占0.9%，较年初预算数增加10.36万元，增长44.1%，主要原因是人员进出导致医疗缴费增加。
（6）住房保障支出44.41万元，占1.2%，较年初预算数增加4.31万元，增长10.7%，主要原因是人员进出导致住房公积金缴费增加。
（7）粮油物资储备支出1,664.83万元，占44.4%，较年初预算数增加17.23万元，增长1%，主要原因是年中追加了“区级粮食储备运行费用及检测费用”，用于支付粮油物资储备费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出832.04万元。其中：人员经费705.76万元，较上年决算数减少321.66万元，下降31.3%，主要原因是2021年人员经费构成为发改委（本级）、区价格认证中心、区经济信息中心构成，2022年决算数据仅为发改委（本级）。人员经费用途主要包括在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费126.29万元，较上年决算数减少191.82万元，下降60.3%，主要原因是2021年人员经费构成为发改委（本级）、区价格认证中心、区经济信息中心构成，2022年决算数据仅为发改委（本级）。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入148.75万元，较上年决算数增加148.75万元，增长100%，主要原因是年中申请追加“创建国家信用示范区工作经费（政府采购）”用于创建国家信用示范区。本年支出148.75万元，较上年决算数增加148.75万元，增长100%，主要原因是年中申请追加“创建国家信用示范区工作经费（政府采购）”用于创建国家信用示范区。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计20.48万元，较年初预算数减少10.62万元，下降34.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加9.30万元，增长83.2%，主要原因是原有公务用车达到报废年限，且无法正常使用，为满足日常办公需求，于2022年购置一辆公务用车，导致较上年支出数增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费16.11万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降10.5%，主要原因是单位厉行节约，从严控制公务车购置经费。较上年支出数增加16.11万元，增长%，主要原因是原有公务用车达到报废年限，且无法正常使用，为满足日常办公需求，于2022年购置一辆公务用车。
公务车运行维护费1.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.74万元，下降79%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照厉行节约原则，严格执行公务用车规定。较上年支出数减少4.80万元，下降79.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照厉行节约原则，严格执行公务用车规定。
公务接待费3.11万元，主要用于接待国内其他省市发展改革委及重庆市内其他区县发展改革委到我区考察产业发展、招商引资接待。费用支出较年初预算数减少3.99万元，下降56.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。较上年支出数减少2.01万元，下降39.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次347人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.67元，车均购置费16.11万元，车均维护费1.26万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.19万元，下降100%，主要原因是根据实际情况，未产生会议费。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少0.19万元，下降41.3%，主要原因是根据工作实际安排，减少培训费用支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出126.29万元，主要用于开支保障单位运行，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少191.82万元，下降60.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额323.04万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出320.90万元。授予中小企业合同金额323.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额323.04万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购“九龙坡区创建国家信用示范区第三方服务项目”、“碳达峰碳中和工作经费采购服务”。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金3145.28万元。
区发展改革委(本级)2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 工程概算审查费 | 执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
概算审核费 | = | 400 | 万元 | 30 | 494 | 30 | ||||
单个项目概算审核报告完成时间 | ≤ | 5 | 天 | 20 | 5 | 20 | ||||
概算审查经济效益 | 定性 | 好 | 20 | 好 | 20 | |||||
概算审查社会效益 | 定性 | 好 | 10 | 好 | 10 | |||||
概算审核服务对象满意率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对工程概算审查费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金494.86万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，下一步我委将继续加强重点绩效项目预算执行的日常监督。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68788255
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,743.57 | 一、一般公共服务支出 | 1,691.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 148.75 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 287.90 |
九、卫生健康支出 | 33.84 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 148.75 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 44.41 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 1,664.83 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,892.32 | 本年支出合计 | 3,897.32 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 5.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 3,897.32 | 总计 | 3,897.32 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 公开02表 | ||||||||
单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
合计 | 3,892.32 | 3,892.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,686.61 | 1,686.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,310.79 | 1,310.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 465.89 | 465.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 758.65 | 758.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 349.86 | 349.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 349.86 | 349.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.15 | 261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.73 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,664.83 | 1,664.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22204 | 粮油储备 | 1,664.83 | 1,664.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,664.83 | 1,664.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附件3
支出决算表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 公开03表 | ||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 3,897.32 | 832.04 | 3,065.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,691.61 | 465.89 | 1,225.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,315.79 | 465.89 | 849.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 465.89 | 465.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 22.07 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 758.65 | 0.00 | 758.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 63.20 | 0.00 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 349.86 | 0.00 | 349.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 349.86 | 0.00 | 349.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.15 | 261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.73 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,664.83 | 0.00 | 1,664.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22204 | 粮油储备 | 1,664.83 | 0.00 | 1,664.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,664.83 | 0.00 | 1,664.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 公开04表 | |||||
单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,743.57 | 一、一般公共服务支出 | 1,691.59 | 1,691.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 148.75 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 287.90 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 1,664.83 | 1,664.83 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,892.32 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 3,897.32 | 3,748.57 | 148.75 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 3,897.32 | 总计 | 3,897.32 | 3,748.57 | 148.75 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 公开05表 | |||
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,748.57 | 832.04 | 2,916.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,691.61 | 465.89 | 1,225.72 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,315.79 | 465.89 | 849.90 |
2010401 | 行政运行 | 465.89 | 465.89 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 22.07 | 0.00 | 22.07 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 758.65 | 0.00 | 758.65 |
2010408 | 物价管理 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 63.20 | 0.00 | 63.20 |
20108 | 审计事务 | 349.86 | 0.00 | 349.86 |
2010804 | 审计业务 | 349.86 | 0.00 | 349.86 |
20113 | 商贸事务 | 22.92 | 0.00 | 22.92 |
2011308 | 招商引资 | 22.92 | 0.00 | 22.92 |
20134 | 统战事务 | 3.04 | 0.00 | 3.04 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 287.91 | 287.91 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.15 | 261.15 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.41 | 102.41 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.73 | 119.73 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 26.76 | 26.76 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 26.76 | 26.76 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.84 | 33.84 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.84 | 33.84 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,664.83 | 0.00 | 1,664.83 |
22204 | 粮油储备 | 1,664.83 | 0.00 | 1,664.83 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,664.83 | 0.00 | 1,664.83 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
公开06表 | |||||||
单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 542.50 | 302 | 商品和服务支出 | 125.98 | 310 | 资本性支出 | 0.31 |
30101 | 基本工资 | 72.13 | 30201 | 办公费 | 1.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 69.66 | 30202 | 印刷费 | 3.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
30103 | 奖金 | 133.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 27.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 47.58 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 103.21 | 30207 | 邮电费 | 10.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30211 | 差旅费 | 2.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.70 | 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.06 | 30214 | 租赁费 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 163.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 127.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.43 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.86 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 13.13 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 | 7.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 705.76 | 公用经费合计 | 126.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 公开07表 | ||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 公开08表 | |||
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
附件9
机构运行信息表 | |||||
公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） | 公开09表 | ||||
单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 126.29 |
（一）支出合计 | 31.10 | 20.48 | 20.48 | （一）行政单位 | 126.29 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 24.00 | 17.37 | 17.37 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 18.00 | 16.11 | 16.11 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 6.00 | 1.26 | 1.26 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 7.10 | 3.11 | 3.11 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 3.11 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 29 | （一）政府采购支出合计 | 323.04 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 2.14 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 347 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 320.90 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 323.04 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 323.04 |
二、会议费 | — | — | 0.00 | ||
三、培训费 | — | — | 0.27 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
