重庆市九龙坡区西城房管所

2022年决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西城房管所系重庆市住房和城乡建设委员会下属的全额拨款事业单位，主要职能职责为承担中梁山、西彭、白市驿等地区公房租赁、维修、安全和危解等工作，协助开展直管公房使用中违规转租、转让行为的调查工作，协助开展保障性住房相关日常管理，协助开展房屋征收和补偿具体事务性工作。

（二）机构设置

内设部门：所内设置有行政办公室、财务科、经营部、工程部和房屋维修中心五个部门。

（三）单位构成

本单位属于重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计625.1万元，支出总计625.10万元。收支较上年决算数增加485.47万元、增长347%，主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为139.63万元。

2.收入情况。2022年度收入合计625.1万元，较上年决算数增加485.47万元，增长347%，主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为139.63万元。其中：财政拨款收入625.1万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计625.1万元，较上年决算数增加485.47万元，增长347%，主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为139.63万元。其中：基本支出554.57万元，占88.7%。项目支出70.53万元，占11.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计625.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加485.47万元，增长347%。主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为139.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入625.1万元，较上年决算数增加485.47万元，增长347%。主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为139.63万元。较年初预算数减少76.69万元，减少10.9%。主要原因是本单位2022年有2名职工退休，导致人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出625.1万元，较上年决算数增加485.47万元，增长347%。主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为139.63万元。较年初预算数减少76.69万元，减少10.9%。主要原因是本单位2022年有2名职工退休，导致人员经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增长。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.12万元，占14.5%，较年初预算数减少3.71万元，减少3.9%，主要原因是本单位2022年有2名职工退休，导致人员经费支出减少，年初预算数为94.83万元。

（2）卫生健康支出18.76万元，占3%，较年初预算数减少0.88万元，减少4.4%，主要原因是本单位2022年有2名职工退休，导致人员经费支出减少，年初预算数为19.64万元。

（3）城乡社区支出478.67万元，占76.6%，较年初预算数减少65.56万元，减少12%，主要原因是本单位2022年有2名职工退休，导致人员经费支出减少，直管公房维修费用减少，年初预算数为544.24万元。

（4）住房保障支出36.55万元，占5.8%，较年初预算数减少6.52万元，减少15%，主要原因是本单位2022年有2名职工退休，导致人员经费支出减少，年初预算数为43.08万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出625.1万元。其中：人员经费490.38万元，较上年决算数增加367.23万元，增长244%，主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为123.15万元。人员经费用途主要包括职工工资、各种社会保险费用等。公用经费64.19万元，较上年决算数增加47.71万元，增长289%，主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，上年4个月决算数为16.48万元。公用经费用途主要包括单位运行所需要支付的办公费用、公车运行费、水电费、物业费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.57万元，较年初预算数减少1.43万元，减少17.8%，主要原因是2022年7月其中一辆公务用车报废不能使用，导致公务用车运行费用减少，年初预算数为8万元；较上年支出数增加6.39万元，增长3550%，主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，去年4个月预算为0.18万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.57万元，主要用于公务车停车、洗车、维修，加油等。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降17.8%，主要原因是2022年7月其中一辆公务车报废不能使用，导致公务用车运行费用减少。较上年支出数增加6.39万元，增长3550%，主要原因是本单位2021年9月新增纳入财政预算，去年4个月预算为0.18万元。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出、培训费支出，我单位年初预算与上年支出均为0万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我所对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评1个，涉及资金70.53万元，项目按期完成，计划顺利执行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65251159

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

2022西城所决算公开附表.xls