重庆市九龙坡区住房保障中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

九龙坡区住房保障中心，是重庆市九龙坡区住房城乡建委下属的全额拨款事业单位。原名为九龙坡区廉租住房管理中心，于2009年3月16日根据九龙坡编委﹝2009﹞7号文件改名为九龙坡区住房保障中心。

  （一）职能职责

1.开展保障性住房管理工作：主要包括负责具体承办低收入家庭住房保障管理工作任务；负责对低收入家庭住房和廉租住房日常的管理和后续跟踪动态管理工作；负责全区保障性住房的后期管理及制度建设等；

2.负责保障性住房资格审核工作：主要包括负责对低收入家庭住房保障和廉租住房保障对象的调查摸底工作，并按规定予以审核、确认；

3.负责保障性住房实物配租和租金补贴发放：主要包括负责将保障性住房按照实物配租或租金补贴到低收入住房困难家庭；

4.负责做好保障性住房资金专户管理和计划分配：主要包括负责管理全区保障性住房实物和资金，做好资金专户管理和计划分配；

5.负责保障性住房建设购置：主要包括协助有关部门通过购买或修建方式，做好保障性住房的储备、选址建设等工作等。

    （二）机构设置

综合办公室、安全维稳办公室、综合利用办公室、保障房前期管理工作部、保障房后期管理工作部、保障房工程维修联络部等六个部门。

（三）单位构成

本部门为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,840.00万元，支出总计1,840.00万元。收支较上年决算数增加304.23万元、增长19.8%，主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。

2.收入情况。2022年度收入合计1,840.00万元，较上年决算数增加304.23.万元，增长19.8%，主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。其中：财政拨款收入1,840.00万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,840.00万元，较上年决算数增加304.23万元，增长19.8%，主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。其中：基本支出1,078.45万元，占58.6%；项目支出761.56万元，占41.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,840.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加304.23万元，增长19.8%。主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,840.00万元，较上年决算数增加304.23万元，增长19.8%。主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。较年初预算数减少720.41万元，下降28.1%。主要原因是2022年新冠疫情影响保障性住房维修未实施完成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,840.00万元，较上年决算数增加304.23万元，增长19.8%。主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。较年初预算数减少720.41万元，下降28.1%。主要原因是2022年新冠疫情影响保障性住房维修未实施完成。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出200.43万元，占10.9%，较年初预算数增加59.98万元，增长42.7%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（2）卫生健康支出37.2万元，占2%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.6%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（3）城乡社区支出772.39万元，占42%，较年初预算数增加18.76万元，增长2.5%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（4）住房保障支出829.98万元，占45.1%，较年初预算数减少799.37万元，下降49.1%，主要原因是2022年新冠疫情影响保障性住房维修未实施完成。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,078.45万元。其中：人员经费925.88万元，较上年决算数增加305.49万元，增长49.2%，主要原因是2021年会计科目选择错误导致人员经费和公用经费混用造成。公用经费152.57万元，较上年决算数减少398.07万元，下降72.3%，主要原因是2021年会计科目选择错误导致人员经费和公用经费混用造成。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.06万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少0.43万元，下降12.3%，主要原因是2022年新冠疫情影响减少了公务车运行维护费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2022年未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费3.06万元，主要用于汽车运行及保养维修费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0.43万元，下降12.3%，主要原因是2022年新冠疫情影响减少了公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年未发生公务接待费费用。

    （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.77万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0%。

    （二）机关运行经费情况说明

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

    2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金761.55万元；从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理制度和措施。

    （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表