重庆市九龙坡区住房建设综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区住房建设综合行政执法支队，为区住房城乡建委管理的行政执法机构，机构规格为正科级。统一行使房地产开发建设管理、建设工程质量管理、建设施工安全管理等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担本区房屋建筑及其附属设施建造活动的建筑市场行为、工程质量、安全文明施工的行政处罚及相应行政强制职能；

2. 承担有关建筑、勘察设计、工程监理、工程造价、预拌商品混凝土等企业的行政处罚及相应行政强制职能；

3. 承担有关住房管理、物业管理、房屋使用安全、白蚁防治、房屋装饰装修、物业专项维修资金等领域的行政处罚及相应行政强制职能；

4. 承担城市房地产开发、房地产中介、商品房租赁等相关领域的行政处罚及相应行政强制职能；

5. 承担村镇建设的行政处罚及相应行政强制职能；

6. 承担地下管线建设、城市生活污水排放等领域的行政处罚及相应行政强制职能；

7. 承担消防设计、施工、验收等相关环节行政处罚及相应行政强制职能；

8. 受理住房和城乡建设领域有关综合行政执法的信访、投诉、检举、控告，调查核实情况，查处违法行为。

（二）机构设置

内设机构：行政办公室、财务室（统设于区住房城乡建委发展计划科）、业务科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计683.71万元，支出总计683.71万元。收支较上年决算数增加683.71万元,增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

2.收入情况。2022年度收入合计683.71万元，较上年决算数增加683.71万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

其中：财政拨款收入683.71万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计683.71万元，较上年决算增加683.71万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告且2022年末未有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计683.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加683.71万元，增长100%。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入683.71万元，较上年决算数增加683.71万元，增长100%。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。较年初预算数增加4.75万元，增长0.7%。主要原因是2022年10月新增在编人员，年初预算未编制新增人员的费用，调整了人员预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出683.71万元，较上年决算数增加683.71万元，增长100%。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。较年初预算数增加4.75万元，增长0.7%。主要原因是2022年10月新增在编人员，年初预算未编制新增人员的费用，调整了人员预算数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是2022年末未有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出95.65万元，占14%，较年初预算数增加9.12万元，增长10.5%，主要原因是调整了养老保险职业年金。

（2）卫生健康支出30.02万元，占4.4%，较年初预算数增加3.79万元，增长14.4%，主要原因是调整了医保保险。

（3）城乡社区支出511.56万元，占74.8%，较年初预算数增加1.96万元，增长0.4%，主要原因是办公费用等公用支出的增加。

（4）住房保障支出44.68万元，占6.5%，较年初预算数减少11.92万元，下降21.1%，主要原因是2022年调减了人员住房公积金。

（5）其他支出1.80万元，占0.3%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是退休人员的一次性补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出683.71万元。其中：人员经费601.90万元，较上年决算数增加601.90万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。人员经费用途主要包括在编人员工资、社保医保、考核奖。公用经费81.81万元，较上年决算数增加81.81万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。公用经费用途主要包括日常办公费、物业水电费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车辆购置支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数增加0.38万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出81.81万元，主要用于办公费、物业水电费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加81.81万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增参公事业单位，2021年无决算报告。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577219

         附件： 1.收入支出决算总表

               2.收入决算表

               3.支出决算表

               4.财政拨款收入支出决算总表

               5.一般公共预算财政拨款支出决算表

               6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

               9.机构运行信息表

附件1_收入支出决算总表.xls

附件2_收入决算表.xls

附件3_支出决算表.xls

附件4_财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件8_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

附件9_机构运行信息表.xls