重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心，承担重要区域开发建设策划研究、城市修补和有机更新研究、重大项目前期研究论证、人居环境改善和城市品质提升研究、规划调整等编制及组织工作；参与本区城市战略发展规划、控制性详细规划、重点区域城市设计组织工作；指导、协调各部门开展城市提升工作；协助主管部门统筹推进“两江四岸”规划、建设、管理等工作；组织开展城市营销、城市品质提升及建设宣传、土地推介等日常事务性工作；对拟开发地块进行策划包装；建立健全重点招商项目库；收集掌握规划动态，提出决策有关信息和咨询服务；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：行政办公室、财务室（统设于区住房城乡建委发展计划科）、业务科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计197.54万元，支出总计197.54万元。收支较上年决算数增加197.54万元,增长100%，主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。

2.收入情况。2022年度收入合计197.54万元，较上年决算数增加197.54万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。其中：财政拨款收入197.54万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计197.54万元，较上年决算增加197.54万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。其中：基本支出197.54万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告且本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计197.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加197.54万元，增长100%。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入197.54万元，较上年决算数增加197.54万元，增长100%。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。较年初预算数增加2.78万元，增长1.4%。调整了在编人员的养老保险医疗保险。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出197.54万元，较上年决算数增加197.54万元，增长100%。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。较年初预算数增加2.78万元，增长1.4%。调整了在编人员的养老保险医疗保险。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。，主要原因是本单位2022年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.49万元，占7.8%，较年初预算数增加5.17万元，增长50.1%，主要原因是调整了养老保险和职业年金。

（2）卫生健康支出7.89万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出与预算数持平。

（3）城乡社区支出155.42万元，占78.7%，较年初预算数减少2.49万元，下降1.6%，主要原因是本单位办公费用等公用支出的减少。

（4）住房保障支出18.74万元，占9.5%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.5%，主要原因是调整了住房公积金和购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.54万元。其中：人员经费186.26万元，较上年决算数增加186.26万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费11.29万元，较上年决算数增加11.29万元，增长100%，主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。公用经费用途主要包括日常办公费、物业水电费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年无因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年无公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年无公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是本单位是2022年新增事业单位，2021年无决算报告且本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100%，主要原因是科室增加人员培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。2022年度我单位未发生财政采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577219

 附件： 1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        9.机构运行信息表

附件1_收入支出决算总表.xls

附件2_收入决算表.xls

附件3_支出决算表.xls

附件4_财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件8_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

附件9_机构运行信息表.xls