一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西城房管所系重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会下属的全额拨款事业单位，主要职能职责为承担中梁山、西彭、白市驿等地区公房租赁、维修、安全和危解等工作，协助开展直管公房使用中违规转租、转让行为的调查工作，协助开展保障性住房相关日常管理，协助开展房屋征收和补偿具体事务性工作。

（二）单位构成

内设部门：所内设置有行政办公室、财务科、经营部、工程部和房屋维修中心五个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 599.78万元，其中：一般公共预算拨款599.78 万元。收入较2023年增加14.31万元，主要是一般公共预算拨款增加14.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数599.78万元，其中：社会保障和就业支出预算90.68万元，卫生健康支出预算19.01万元，城乡和社区支出预算462.39万元，住房保障支出预算27.71万元。支出预算较2023年增加14.31万元，主要是基本支出预算减少86.19万元，项目支出预算增加100.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入599.78万元，一般公共预算财政拨款支出599.78万元，比2023年增加14.31万元。其中：基本支出437.28万元，比2023年减少86.19万元，主要原因是将聘用人员工资及保险费用调整到项目中列支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出162.5万元，比2023年增加100.5万元，主要原因是聘用人员工资及保险费用调整列入项目、购置公务用车一台。

重庆市九龙坡区西城房管所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算23万元，比2023年增加20万元。其中：公务用车运行维护费5万元，比2023年增加2万元，主要原因是新增车辆及其他车辆老化致使运行费用增加；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元；主要原因是新购公务用车一台。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李翼 联系方式：023-65251159

附表：1.2024年重庆市九龙坡区西城房管所财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区西城房管所一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区西城房管所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区西城房管所一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区西城房管所一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区西城房管所政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区西城房管所收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区西城房管所收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区西城房管所支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区西城房管所一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区西城房管所一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区西城房管所政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区西城房管所项目绩效目标表

重庆市九龙坡区西城房管所2024年预算公开情况说明附表1-11.xlsx

重庆市九龙坡区西城房管所2024年预算公开情况说明附表12.xlsx

重庆市九龙坡区西城房管所2024年预算公开情况说明附表13.xlsx