- [ 索引号 ]
- 11500107009292855T/2024-00047
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-05
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-05
403001-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会2023年度部门决算情况说明（本级）
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3.负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。
4.承担建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。
5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
6.负责住房保障工作。拟定住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。
7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。
9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。
10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇污水处理管理工作。
11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
12.指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。
13.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
14.负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。
15.负责全区住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
16.负责全区城建档案归档与管理工作，指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展城乡建设领域对外交流与合作。
17.承办区委和区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构：行政办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计55780.34万元，支出总计55780.34万元。收支较上年决算数增加14793.13万元，增长36.09%，主要原因是本年度随着我委所承办的五石路工程、石新路工程的顺利推进，收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计55780.34万元，较上年决算数增加16266.60万元，增长41.17%，主要原因是本年度随着我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，收入增加。其中：财政拨款收入55780.34万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计55780.34万元，较上年决算数增加14793.13万元，增长36.09%，主要原因是本年度随着我委所承办的五石路工程、石新路工程的顺利推进，支出增加。其中：基本支出1243.31万元，占2.23%；项目支出54537.03万元，占97.77%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计55780.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14793.13万元，增长36.09%。主要原因是本年度随着我委所承办五石路工程、石新路工程的顺利推进，收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入26717.46万元，较上年决算数增加10225.60万元，增长62.00%。主要原因是本年度随着我委九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程、城市有机更新老旧小区改造项目的顺利推进，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加2459.39万元，增长10.14%。主要原因是本年度随着我委城市有机更新老旧小区改造项目顺利推进。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出26717.46万元，较上年决算数增加8752.13万元，增长48.72%。主要原因是本年度随着我委五石路工程、石新路工程、九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程、城市有机更新老旧小区改造项目工作的顺利推进，一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加2459.39万元，增长10.14%。主要原因是本年度随着我委城市有机更新老旧小区改造项目顺利推进。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出36.00万元，占0.13%，较年初预算数增加36.00万元，增长100.00%，主要原因是九财建〔2023〕0201号，调整2023年区发改委年初项目预算指标-“十四五”规划编制及中期评估经费20.00万元；九财产业〔2023〕0029号，下达2022年招商引资专项经费16.00万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出520.00万元，占1.95%，较年初预算数增加520.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度随着我委九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程顺利推进，文化旅游体育与传媒支出增长较大。
（3）社会保障与就业支出1597.05万元，占5.98%，较年初预算数增加1334.37万元，增长507.98%，主要原因是九财预〔2023〕0700号，死亡抚恤和丧葬费、退休中人一次性补贴两个项目预算追加；城市有机更新老旧小区改造项目顺利推进，社会保障与就业支出增长较大。
（4）卫生健康支出494.48万元，占1.85%，较年初预算数增加449.96万元，增长1010.69%，主要原因是九财建〔2023〕0338号、九财建〔2023〕0742号、九财建〔2023〕0658号等文件下达2022年疫情防控经费项目资金预算。
（5）节能环保支出2808.53万元，占10.51%，较年初预算数增加2808.53万元，增长100.00%，主要原因是下达2022年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境突出问题整改等项目中央基建投资预算及九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程预算追加。
（6）城乡社区支出18551.74万元，占69.44%，较年初预算数减少5354.23万元，下降22.40%，主要原因是根据九财建〔2023〕0520号调剂到其他单位及功能科目调剂导致城乡社区支出下降。
（7）农林水支出12.50万元，占0.05%，较年初预算数增加12.50万元，增长100.00%，主要原因是九财农〔2023〕0014号下达跳磴河干支流清漂保洁经费。
（8）住房保障支出2697.16万元，占10.10%，较年初预算数增加2652.26万元，增长5907.04%，主要原因是渝财建〔2023〕344号提前下达城镇老旧小区改造项目资金预算、渝财建〔2023〕90号关于下达2023年城镇老旧小区改造、渝财综〔2023〕16号下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金、九财建〔2023〕0541号下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算（柳背桥街老旧小区配套基础设施改造工程）。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1243.31万元。其中：人员经费1081.91万元，较上年决算数减少162.16万元，下降13.03%，主要原因是公务员工资改革、公积金清算等原因，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.40万元，较上年决算数增加15.35万元，增长10.51%，主要原因是部分以前年度计入人员费用的项目如伙食补助及公务交通补贴，本年度计入公用经费，因此公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、租赁费、物业管理费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29062.88万元，较上年决算数增加6041.00万元，增长26.24%，主要原因是本年度随着我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出29062.88万元，较上年决算数增加6041.00万元，增长26.24%，主要原因是本年度随着我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，政府性基金预算支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少4.47万元，下降75.25%，主要原因是本年度公车未充值油卡，因此运行维护费减少。较上年支出数增加0.07万元，增长5.00%，主要原因是不再受疫情限制，本年度公务接待批次增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.70万元，主要用于市内因公出行工作所用车辆的燃料费、维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少4.30万元，下降86.00%，主要原因是本年度公车未充值油卡且严格落实公车使用规定，因此运行维护费减少。较上年支出数减少0.53万元，下降43.09%，主要原因是本年度公车未充值油卡且严格落实公车使用规定，因此运行维护费减少。
公务接待费0.77万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降18.09%，主要原因是厉行节约，非必要不开支。较上年支出数增加0.60万元，增长352.94%，主要原因是不再受疫情限制，本年度公务接待批次增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费119.95元，车均购置费0万元，车均维护费0.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数减少2.72万元，下降73.91%，主要原因是上年度将会议室用品费用等误计入会议费，因此本年度会议费减少。本年度培训费支出18.52万元，较上年决算数增加16.23万元，增长708.73%，主要原因是本年度使用农村建筑工匠培训市级补助资金、农村危旧房改造及旧房整治专项经费、建设工程消防验收专项经费等共计18.52万元，开展了农村建筑工匠专业知识培训、工程质量安全监督员培训等数十次。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出161.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费25.94万元、咨询费2.50万元、水费0.59万元、电费8.88万元、邮电费9.99万元、物业管理费10.91万元、差旅费2.43万元、维修（护）费15.95万元、租赁费2.72万元、培训费1.29万元、公务接待费0.77万元、劳务费3.47万元、委托业务费2.41万元、工会经费1.69万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用23.27万元、其他商品和服务支出47.70万元。机关运行经费较上年支出数增加15.35万元，增长10.51%，主要原因是部分以前年度计入人员费用的项目如伙食补助及公务交通补贴，本年度计入公用经费，因此公用经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1982.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出670.91万元、政府采购服务支出1312.02万元。授予中小企业合同金额1887.92万元，占政府采购支出总额的95.21%，其中：授予小微企业合同金额1887.92万元，占政府采购支出总额的95.21 %。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察、管网维护服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我委对149个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出54,537.03万元。从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理。
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）
年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
重大项目前期研究专项经费 |
研究成果数量 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
10 |
0 |
|
60.00 |
|
顺利推进重大项目 |
＝ |
15 |
个 |
20 |
10 |
0 |
| |||
|
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
通过重大项目前期研究科学合理确定项目建设规模和建设时序等内容，为领导决策提供依据，达到为政府和业主节约项目总投资的目的。 |
＝ |
6 |
个 |
15 |
6 |
15 |
| |||
|
项目持续发挥作用 |
＝ |
10 |
年 |
15 |
10 |
15 |
| |||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
2 |
河长工作领导小组办公室工作经费 |
病害防治面积 |
＝ |
97 |
亩 |
20 |
97 |
20 |
|
100 |
|
宣传次数 |
＝ |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
工作完成质量 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
|
保持河道长治久清 |
定性 |
高中低 |
|
15 |
1 |
15 |
| |||
|
项目可持续发挥作用期限 |
＞ |
3 |
年 |
15 |
3 |
15 |
| |||
|
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577219
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
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公开01表 |
|
公开单位：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
26,717.46 |
一、一般公共服务支出 |
36.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
29,062.88 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,597.05 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
494.48 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,808.53 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40,517.60 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
12.50 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2,697.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
7,097.02 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
55,780.34 |
本年支出合计 |
55,780.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
55,780.34 |
总计 |
55,780.34 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
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|
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|
|
公开02表 | |
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|
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|
|
|
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|
单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
55,780.34 |
55,780.3 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,597.05 |
1,597.05 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
277.75 |
277.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
196.14 |
196.14 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,296.50 |
1,296.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,296.50 |
1,296.50 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
494.48 |
494.48 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
449.00 |
449.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
449.00 |
449.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,808.53 |
2,808.53 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
830.00 |
830.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
830.00 |
830.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,978.53 |
1,978.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,978.53 |
1,978.53 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
40,517.60 |
40,517.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,372.50 |
8,372.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
874.43 |
874.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,838.87 |
1,838.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,659.20 |
5,659.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,053.35 |
7,053.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,053.35 |
7,053.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20,522.86 |
20,522.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,062.69 |
5,062.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,460.17 |
15,460.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,443.00 |
1,443.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,428.00 |
1,428.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,125.84 |
3,125.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,125.84 |
3,125.84 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,697.16 |
2,697.16 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,674.36 |
2,674.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,001.91 |
2,001.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
620.00 |
620.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
52.44 |
52.44 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.23 |
21.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7,097.02 |
7,097.02 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,097.02 |
7,097.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,097.02 |
7,097.02 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
55,780.34 |
1,243.31 |
54,537.03 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,597.05 |
300.55 |
1,296.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
277.75 |
277.75 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
196.14 |
196.14 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,296.50 |
|
1,296.50 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,296.50 |
|
1,296.50 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
494.48 |
45.48 |
449.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
449.00 |
|
449.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
449.00 |
|
449.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,808.53 |
|
2,808.53 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
830.00 |
|
830.00 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
830.00 |
|
830.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,978.53 |
|
1,978.53 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,978.53 |
|
1,978.53 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
40,517.6 |
874.48 |
39,643.1 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,372.50 |
874.43 |
7,498.07 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
874.43 |
874.43 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,838.87 |
|
1,838.87 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,659.20 |
|
5,659.20 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,053.35 |
|
7,053.35 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,053.35 |
|
7,053.35 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20,522.86 |
|
20,522.86 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,062.69 |
|
5,062.69 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,460.17 |
|
15,460.17 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,443.00 |
|
1,443.00 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,428.00 |
|
1,428.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,125.84 |
|
3,125.84 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,125.84 |
|
3,125.84 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,697.16 |
22.80 |
2,674.36 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,674.36 |
|
2,674.36 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,001.91 |
|
2,001.91 |
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
620.00 |
|
620.00 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
52.44 |
|
52.44 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.23 |
21.23 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7,097.02 |
|
7,097.02 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,097.02 |
|
7,097.02 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,097.02 |
|
7,097.02 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26,717.46 |
一、一般公共服务支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29,062.88 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,597.05 |
1,597.05 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
494.48 |
494.48 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,808.53 |
2,808.53 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40,517.60 |
18,551.74 |
21,965.86 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2,697.16 |
2,697.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
7,097.02 |
|
7,097.02 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
55,780.34 |
本年支出合计 |
55,780.34 |
26,717.46 |
29,062.88 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
55,780.34 |
总计 |
55,780.34 |
26,717.46 |
29,062.88 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
26,717.46 |
1,243.31 |
25,474.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.00 |
|
36.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
16.00 |
|
16.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,597.05 |
300.55 |
1,296.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
277.75 |
277.75 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.86 |
3.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.83 |
51.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
196.14 |
196.14 |
|
|
20808 |
抚恤 |
22.80 |
22.80 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.80 |
22.80 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,296.50 |
|
1,296.50 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,296.50 |
|
1,296.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
494.48 |
45.48 |
449.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
449.00 |
|
449.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
449.00 |
|
449.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.48 |
45.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.08 |
13.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,808.53 |
|
2,808.53 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
830.00 |
|
830.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
830.00 |
|
830.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,978.53 |
|
1,978.53 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,978.53 |
|
1,978.53 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18,551.74 |
874.48 |
17,677.26 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,372.50 |
874.43 |
7,498.07 |
|
2120101 |
行政运行 |
874.43 |
874.43 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,838.87 |
|
1,838.87 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,659.20 |
|
5,659.20 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.05 |
0.05 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.05 |
0.05 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,053.35 |
|
7,053.35 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,053.35 |
|
7,053.35 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,125.84 |
|
3,125.84 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,125.84 |
|
3,125.84 |
|
213 |
农林水支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
21303 |
水利 |
12.50 |
|
12.50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,697.16 |
22.80 |
2,674.36 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,674.36 |
|
2,674.36 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,001.91 |
|
2,001.91 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
620.00 |
|
620.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
52.44 |
|
52.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.23 |
21.23 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.57 |
1.57 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
848.82 |
302 |
商品和服务支出 |
161.40 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
127.32 |
30201 |
办公费 |
25.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.42 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
173.89 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.83 |
30206 |
电费 |
8.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.92 |
30207 |
邮电费 |
9.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.48 |
30209 |
物业管理费 |
10.91 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.78 |
30211 |
差旅费 |
2.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.40 |
30213 |
维修（护）费 |
15.95 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
316.06 |
30214 |
租赁费 |
2.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
233.09 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
3.86 |
30216 |
培训费 |
1.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
22.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
170.73 |
30227 |
委托业务费 |
2.41 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.76 |
30229 |
福利费 |
0.20 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.70 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,081.91 |
公用经费合计 |
161.40 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
29,062.88 |
29,062.88 |
|
29,062.88 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
21,965.86 |
21,965.86 |
|
21,965.86 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
20,522.86 |
20,522.86 |
|
20,522.86 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
5,062.69 |
5,062.69 |
|
5,062.69 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
15,460.17 |
15,460.17 |
|
15,460.17 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
1,443.00 |
1,443.00 |
|
1,443.00 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
1,428.00 |
1,428.00 |
|
1,428.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
7,097.02 |
7,097.02 |
|
7,097.02 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
7,097.02 |
7,097.02 |
|
7,097.02 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
7,097.02 |
7,097.02 |
|
7,097.02 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
161.40 |
|
（一）支出合计 |
1.47 |
1.47 |
（一）行政单位 |
161.40 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.70 |
0.70 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.70 |
0.70 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.77 |
0.77 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.77 |
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
1,982.92 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
64 |
2．政府采购工程支出 |
670.91 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,312.02 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,887.92 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,887.92 |
|
二、会议费 |
— |
0.96 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
18.52 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
403001-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会2023年度部门决算情况说明（本级）.pdf
渝公网安备 50010702501964号
