一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。

4.承担建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟定住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14.负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责全区住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责全区城建档案归档与管理工作，指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展城乡建设领域对外交流与合作。

17.承办区委和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：行政办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）、重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心、重庆市九龙坡区住房建设综合行政执法支队、重庆市九龙坡区建设事务中心、重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心、重庆市九龙坡区住房保障中心、重庆市九龙坡区管线综合事务中心、重庆市九龙坡区东城房管所、重庆市九龙坡区西城房管所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计62726.28万元，支出总计62726.28万元。收支较上年决算数增加14619.33万元，增长30.39%，主要原因是我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计62726.28万元，较上年决算数增加16092.80万元，增长34.51%，主要原因是我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入62726.28万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计62726.28万元，较上年决算数增加14619.33万元，增长30.39%，主要原因是本年度随着我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，政府性基金预算财政拨款支出增加。其中：基本支出6238.56万元，占9.95%；项目支出56487.71万元，占90.05%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计62726.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14619.33万元，增长30.39%。主要原因是我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入33576.78万元，较上年决算数增加9965.19万元，增长42.20%。主要原因是下达2023年城镇老旧小区改造资金预算、下达2023年城市棚户区改造补助资金预算、下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算、城市有机更新老旧小区改造项目等资金。较年初预算数增加3014.81万元，增长9.86%。主要原因是本年度随着我部门所承办的各项建设工作的顺利推进，项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出33576.78万元，较上年决算数增加8491.71万元，增长33.85%。主要原因是下达2023年城镇老旧小区改造资金预算、下达2023年城市棚户区改造补助资金预算、下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算、城市有机更新老旧小区改造项目等资金。较年初预算数增加3014.81万元，增长9.86%。主要原因是本年度随着我部门所承办的各项建设工作的顺利推进，项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出87.45万元，占0.26%，较年初预算数增加25.45万元，增长41.05%，主要原因是调增“十四五”专项规划编制经费、2022年招商引资专项经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出520.00万元，占1.55%，较年初预算数增加520.00万元，增长100.00%，主要原因是调增九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程经费。

（3）社会保障与就业支出2464.56万元，占7.34%，较年初预算数增加1392.14万元，增长129.81%，主要原因是调增城市有机更新老旧小区改造项目经费。

（4）卫生健康支出701.03万元，占2.09%，较年初预算数增加444.79万元，增长173.58%，主要原因是九财建〔2023〕0338号、九财建〔2023〕0742号、九财建〔2023〕0658号等文件下达2022年疫情防控经费项目资金预算。

（5）节能环保支出2808.53万元，占8.36%，较年初预算数增加2808.53万元，增长100.00%，主要原因下达2022年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境突出问题整改等项目中央基建投资预算及九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程预算追加。

（6）城乡社区支出23266.01万元，占69.29%，较年初预算数减少5545.26万元，下降19.25%，主要原因是预算项目“渝财建〔2022〕254号关于提前下达2023年城镇老旧小区改造资金预算的通知”未支付。

（7）农林水支出12.50万元，占0.04%，较年初预算数增加12.50万元，增长100.00%，主要原因是九财农〔2023〕0014号下达跳磴河干支流清漂保洁经费。

（8）住房保障支出3716.69万元，占11.07%，较年初预算数增加3356.65万元，增长932.30%，主要原因是调增2023年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金、2023年城镇老旧小区改造资金、2023年城市棚户区改造补助资金、2023年中央财政保障性安居工程补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出6238.56万元。其中：人员经费5247.49万元，较上年决算数减少475.12万元，下降8.30%，主要原因是本年度公务员工资改革、公积金清算等原因，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费991.07万元，较上年决算数增加187.79万元，增长23.38%，主要原因是部分以前年度计入人员费用的项目如伙食补助及公务交通补贴，本年度计入公用经费，因此公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、租赁费、物业管理费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29149.50万元，较上年决算数增加6127.62万元，增长26.6%，主要原因是下达五石路项目资金预算。本年支出29149.50万元，较上年决算数增加6127.62万元，增长26.62%，主要原因是五石路项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.02万元，较年初预算数减少18.52万元，下降33.35%，主要原因是我部门本年度报废了2辆公车，且厉行节约，控制公车使用频率，大大节省了公车运行费用。较上年支出数减少1.98万元，下降5.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，控制公车使用频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，较上年支出数无变化。

公务车购置费16.98万元，主要用于购车。费用支出较年初预算数减少3.02万元，下降15.10%，主要原因是2023年因实际工作需要追减公务用车购置费。较上年支出数减少0.94万元，下降5.25%，主要原因是2023年采购公务用车车型较2022年采购公务用车车型费用少0.94万元。

 公务车运行维护费19.27万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少14.43万元，下降42.82%，主要原因是本着过紧日子的要求，严格落实公务用车使用规定，加强公务用车管理，节约公务车运行维护费。较上年支出数减少1.64万元，下降7.84%，主要原因是本着过紧日子的要求，严格落实公务用车使用规定，加强公务用车管理，节约公务车运行维护费。

 公务接待费0.77万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降58.15%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费用。较上年支出数增加0.60万元，增长352.94%，主要原因是本年度公务接待批次增加，因此公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待4批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费119.95元，车均购置费16.98万元，车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数减少3.10万元，下降76.35%，主要原因是上年度部分二级单位将会议室用品费用等误计入会议费，因此本年度会议费减少。本年度培训费支出22.91万元，较上年决算数增加18.12万元，增长378.29%，主要原因是本年度使用农村建筑工匠培训市级补助资金、农村危旧房改造及旧房整治专项经费、建设工程消防验收专项经费等共计185190元，开展了农村建筑工匠专业知识培训、工程质量安全监督员培训等数十次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出321.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、租赁费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年支出数增加93.59万元，增长41.07%，主要原因是部分以前年度计入人员费用的项目如伙食补助及公务交通补贴，本年度计入公用经费，因此公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额2404.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1092.51万元、政府采购服务支出1312.02万元。授予中小企业合同金额2309.52万元，占政府采购支出总额的96.05%，其中：授予小微企业合同金额2309.52万元，占政府采购支出总额的96.05 %。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察、管网维护服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对163个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金56487.71万元。从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理。

重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-61577219

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。