- [ 索引号 ]
- 11500107009292855T/2025-00004
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-24
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员（本级）2025年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3、负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。
4、承担建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。
5、负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
6、负责住房保障工作。拟定住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。
7、负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
8、负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。
9、统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。
10、负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇污水处理管理工作。
11、负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
12、指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。
13、负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
14、负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。
15、负责全区城建档案归档与管理工作，指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展城乡建设领域对外交流与合作。
16、承办区委和区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
内设机构：行政办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数68,327.41万元，其中：一般公共预算拨款42,232.62万元，政府性基金预算拨款26,094.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加5,320.72万元，主要是一般公共预算拨款减少1,814.90 万元，政府性基金预算拨款增加7,135.63万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数68,327.41万元，其中：社会保障和就业支出预算322.35万元，卫生健康支出预算46.55万元，节能环保支出17,206.00万元，城乡社区支出15,981.58万元，住房保障支出预算34,770.93万元。支出预算较2024年增加 5,320.72万元，主要是一般公共预算支出减少1,814.90万元，政府性基金预算支出增加7,135.63万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入42,232.62万元，一般公共预算财政拨款支出42,232.62万元，比2024年减少1,814.90万元。其中：基本支出869.99万元，比2024年减少6.43万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，削减支出等，主要用于保障2025年在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出41,335.63万元，比2024年减少1,808.48万元，主要原因是九龙滩两江四岸治理提升工程、跳磴河后续运营管护项目一般公共预算财政拨款支出减少。
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）2025年政府性基金预算拨款收入26,094.80万元，比2024年增加7,135.63万元。其中：项目支出26,094.80万元，比2024年增加7,135.63万元，主要原因是下达超长期国债用于城市建设。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算21.94万元，比2024年增加16.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是本单位并无因公出国（境）费用支出；公务接待费0.94万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是2025年该项支出与上年一致；公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少2.00万元，主要原因是按财政要求降低公务用车运行维护费；公务用车购置费18.00万元，比2024年增加18.00万元，主要原因是本年预计新购一台公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费135.41万元，比上年减少11.39万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，削减支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额98.00万元：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购98.00万元：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.00万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41,335.63万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：古悦阅 联系方式： 61577219
附表：1.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）收支总表
8.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）收入总表
9.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）政府采购明细表
13.2025年九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
68,327.41 |
一、本年支出 |
68,327.41 |
42,232.62 |
26,094.80 |
|
|
一般公共预算资金 |
42,232.62 |
社会保障和就业支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
26,094.80 |
卫生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
17,206.00 |
7,800.00 |
9,406.00 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
15,981.58 |
2,757.79 |
13,223.80 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
34,770.93 |
31,305.93 |
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
68,327.41 |
支出合计 |
68,327.41 |
42,232.62 |
26,094.80 |
|
附件2
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
42,232.62 |
896.99 |
41,335.63 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.31 |
48.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.79 |
245.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.55 |
46.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,800.00 |
|
7,800.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
|
6,365.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,865.00 |
|
4,865.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,757.79 |
484.80 |
2,272.99 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,177.87 |
484.80 |
1,693.07 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
484.80 |
484.80 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,333.07 |
|
1,333.07 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
579.92 |
|
579.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
579.92 |
|
579.92 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31,305.93 |
43.29 |
31,262.64 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
31,262.64 |
|
31,262.64 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
664.36 |
|
664.36 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
21,532.28 |
|
21,532.28 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,075.00 |
|
5,075.00 |
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
|
1,393.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,598.00 |
|
2,598.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.29 |
43.29 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.55 |
41.55 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.74 |
1.74 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
896.99 |
704.24 |
192.74 | |
|
301 |
工资福利支出 |
503.82 |
503.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.99 |
117.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.85 |
76.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
153.16 |
153.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.31 |
48.31 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.15 |
24.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.66 |
25.66 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.43 |
5.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.55 |
41.55 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
135.41 |
|
135.41 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
30206 |
电费 |
6.47 |
|
6.47 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.40 |
|
10.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
3.04 |
|
3.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30228 |
工会经费 |
4.06 |
|
4.06 |
|
30229 |
福利费 |
32.04 |
|
32.04 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.46 |
|
22.46 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.76 |
|
32.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
257.76 |
200.43 |
57.33 |
|
30301 |
离休费 |
4.10 |
4.10 |
|
|
30305 |
生活补助 |
227.40 |
179.82 |
47.58 |
|
30307 |
医疗费补助 |
26.25 |
16.50 |
9.75 |
附件4
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
896.99 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
503.82 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
347.99 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
106.92 |
|
50103 |
住房公积金 |
41.55 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
7.35 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
135.41 |
|
50201 |
办公经费 |
92.47 |
|
50203 |
培训费 |
3.04 |
|
50205 |
委托业务费 |
0.70 |
|
50206 |
公务接待费 |
0.94 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
2.50 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
32.76 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
257.76 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
253.65 |
|
50905 |
离退休费 |
4.10 |
附件5
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
21.94 |
|
21.00 |
18.00 |
3.00 |
0.94 |
附件6
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）政府性基金预算支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
26,094.80 |
|
26,094.80 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||||
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||||
|
2119801 |
水污染综合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,223.80 |
|
13,223.80 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
608.00 |
|
608.00 |
||||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||||
附件7
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
68,327.41 |
合计 |
68,327.41 |
|
一般公共预算资金 |
42,232.62 |
社会保障和就业支出 |
322.35 |
|
政府性基金预算资金 |
26,094.80 |
卫生健康支出 |
46.55 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
17,206.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
15,981.58 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
34,770.93 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）收入总表 单位：万元 | |||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
合计 |
68,327.41 |
42,232.62 |
26,094.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.31 |
48.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.79 |
245.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.55 |
46.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
17,206.00 |
7,800.00 |
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,435.00 |
1,435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,435.00 |
1,435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
6,365.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,865.00 |
4,865.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2119801 |
水污染综合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,981.58 |
2,757.79 |
13,223.80 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,177.87 |
2,177.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
484.80 |
484.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,333.07 |
1,333.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
579.92 |
579.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
579.92 |
579.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
608.00 |
|
608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
34,770.93 |
31,305.93 |
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31,262.64 |
31,262.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
664.36 |
664.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
21,532.28 |
21,532.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,075.00 |
5,075.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
1,393.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,598.00 |
2,598.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.29 |
43.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
附件9
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）支出总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
68,327.41 |
896.99 |
67,430.43 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.35 |
322.35 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.35 |
322.35 |
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.31 |
48.31 |
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.15 |
24.15 |
|
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.79 |
245.79 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.55 |
46.55 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.53 |
4.53 |
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
17,206.00 |
|
17,206.00 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
|
6,365.00 |
||||
|
2110302 |
水体 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,865.00 |
|
4,865.00 |
||||
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||
|
2119801 |
水污染综合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,981.58 |
484.80 |
15,496.79 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,177.87 |
484.80 |
1,693.07 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
484.80 |
484.80 |
|
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
360.00 |
|
360.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,333.07 |
|
1,333.07 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
579.92 |
|
579.92 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
579.92 |
|
579.92 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
608.00 |
|
608.00 |
||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
34,770.93 |
43.29 |
34,727.64 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31,262.64 |
|
31,262.64 |
||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
664.36 |
|
664.36 |
||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
21,532.28 |
|
21,532.28 |
||||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,075.00 |
|
5,075.00 |
||||
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
|
1,393.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,598.00 |
|
2,598.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.29 |
43.29 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.55 |
41.55 |
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||
附件10
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
41,335.63 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,570.07 |
|
30226 |
劳务费 |
34.07 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
342.00 |
|
310 |
资本性支出 |
895.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
1,299.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
38,765.56 |
|
31013 |
公务用车购置 |
2,282.92 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
4,865.00 |
附件11
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
41,335.63 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
2,570.07 |
|
50205 |
委托业务费 |
34.07 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1,237.00 |
|
503 |
机关资本性支出 |
1,299.00 |
|
50302 |
基础设施建设 |
38,765.56 |
|
50303 |
公务用车购置 |
2,282.92 |
|
50307 |
大型修缮 |
18.00 |
|
50399 |
其他资本性支出 |
4,865.00 |
— 1 —
附件12
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）政府采购明细表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
403001-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
|
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98.00 |
98.00 |
98.00 |
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403001-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
50010722T000000091944 |
九龙坡区排水户水质检测项目 |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 |
50299-其他商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
预算局确认已审 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
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403001-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
50010725T000005007354 |
机关公务用车购置 |
2120102-一般行政管理事务 |
50303-公务用车购置 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
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附件13
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重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）项目绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
403001-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） |
项目名称： |
建筑行业管理(施工现场、人员监管）专项经费 |
职能职责与活动： |
27-建筑市场与科技管理/01-建筑市场维护管理 | |||||||||
|
主管部门： |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人： |
罗祥莉 |
项目总额： |
2718360 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
61577232 |
其中： |
财政资金： |
2718360 | ||||||||
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整体目标： |
区属企业资质变更、人员变更的初审工作，日常管理及每年动态检查、走访企业等工作；每年组织两期区属企业相关人员学习相关文件; |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
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单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
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产出指标 |
数量指标 |
培训人员数 |
＝ |
|
1536 |
人/次 |
20 |
|
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效益指标 |
可持续影响 |
持续发挥作用期限 |
＝ |
|
3 |
年 |
10 |
|
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效益指标 |
社会效益 |
日常管理:及时了解企业情况，更好的管理企业；培训学习：让企业管理人员及时了解相关政策，使企业更好的发 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
|
100 |
% |
20 |
|
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— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
