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- 11500107009292855T/2025-00007
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-24
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心2025年单位预算情况
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要是开展物业专项维修资金管理，维护资金所有者合法权益，开展物业专项维修资金管理工作，开展物业专项维修资金使用拨付工作。
（二）单位构成
主要设置了四个部门，分别是财务室、动用部门、归集部门、综合办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数318.98万元，其中：一般公共预算拨款318.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加2.97万元，主要是公务用车老化，需要购置公务车。
（二）支出预算：2025年年初预算数318.98万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算39.67万元，卫生健康支出预算11.04万元，住房保障支出预算19.16万元，城乡社区支出预算249.12万元。支出预算较2024年增加2.97万元，主要是基本支出预算增加6.97万元，项目支出预算减少4万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入318.98万元，一般公共预算财政拨款支出318.98万元，比2024年增加2.97万元。其中：基本支出262.98万元，比2024年增加6.97万元，主要原因是人员工资调整较上年有所增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出56万元，比2024减少4万元，主要原因是公务车辆老化，需要购置车，增加18万元；响应财政“过紧日子”政策，聘用人员及其他项目经费减少，共计减少22万元，主要用于购置车辆、聘用人员经费、物业专项维修资金经费不足等重点工作。
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算19.5万元，比2024年增加17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待费；公务用车运行维护费1.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是响应财政“过紧日子”政策；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是公务用车老化，需要购置公务车。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张冬勤，联系方式：023-88901905
附表：1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区部门收支总表
8.2025年九龙坡区部门收入总表
9.2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年九龙坡区政府采购明细表
13.2025年九龙坡区物业专项维修资金管理中心项目绩效目标
附表1
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
318.98 |
一、本年支出 |
318.98 |
318.98 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
318.98 |
社会保障和就业支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
249.12 |
249.12 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
318.98 |
支出合计 |
318.98 |
318.98 |
|
|
附表2
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
318.98 |
262.98 |
56.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.83 |
20.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
249.12 |
193.12 |
56.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
249.12 |
193.12 |
56.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
249.12 |
193.12 |
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.92 |
1.92 |
|
附表3
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
262.98 |
216.85 |
46.12 | |
|
301 |
工资福利支出 |
220.63 |
208.27 |
12.36 |
|
30101 |
基本工资 |
48.84 |
48.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.36 |
|
12.36 |
|
30107 |
绩效工资 |
93.28 |
93.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.83 |
20.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.41 |
10.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.51 |
7.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
1.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.10 |
3.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
33.46 |
|
33.46 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30216 |
培训费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
30228 |
工会经费 |
14.27 |
|
14.27 |
|
30229 |
福利费 |
3.77 |
|
3.77 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
8.58 |
0.30 |
|
30305 |
生活补助 |
8.28 |
7.98 |
0.30 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
附表4
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
262.98 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
254.10 |
|
50501 |
工资福利支出 |
220.63 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
33.46 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
8.88 |
附表5
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
19.50 |
|
19.50 |
18.00 |
1.50 |
|
附表6
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
318.98 |
合计 |
318.98 |
|
一般公共预算资金 |
318.98 |
社会保障和就业支出 |
39.67 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.04 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
249.12 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
19.16 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
318.98 |
318.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
249.12 |
249.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
249.12 |
249.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
249.12 |
249.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
318.98 |
262.98 |
56.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.83 |
20.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
249.12 |
193.12 |
56.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
249.12 |
193.12 |
56.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
249.12 |
193.12 |
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.92 |
1.92 |
|
附表10
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心一般公共预算 财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
56.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
38.00 |
|
30226 |
劳务费 |
27.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
附表11
|
重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心一般公共预算 财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
56.00 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
38.00 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
38.00 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
18.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
18.00 |
附表12
|
政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
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小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
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说明： |
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1.本来默认为‘一上申报数’，查询时请开“取数时点” |
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附表13
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绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
403005-重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心 |
项目名称： |
公务用车购置 |
职能职责与活动： |
37-物业专项维修资金管理/01-物业专项维修资金归集、拨付 | |||||||||
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主管部门： |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人： |
曾瑶 |
项目总额： |
180000 | |||||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68623309 |
其中： |
财政资金： |
180000 | ||||||||
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整体目标： |
提高职工安全度，提高人员办事率，提高群众满意度 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
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单位资金： |
0 | |||||||||||||
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社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
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银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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效益指标 |
可持续发展 |
按照规定用车准时派车年限 |
≥ |
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5 |
年 |
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
车辆购置成本 |
≤ |
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18 |
万元 |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
车辆采购完成时间 |
≤ |
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2026 |
年 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
购置公务用车数量 |
＝ |
|
1 |
辆 |
10 |
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产出指标 |
成本指标 |
提高办事率 |
≥ |
|
20 |
% |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
