- [ 索引号 ]
- 11500107009292855T/2025-00009
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-24
重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心2025年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心为重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会所属公益一类事业单位，是根据2024年9月30日九龙坡委编委﹝2024﹞107号文件由原住房保障中心、区东城房管所、区西城房管所合并新设立的单位。
（一）职能职责
1.宣传贯彻国家关于公共租赁租房、直管公房、保障性租赁住房、保障性住房等有关住房保障的法律、法规和方针政策；参与拟订全区住房保障相关配套政策，并具体组织实施；
2.组织实施保障性质房屋房源筹集、储备、投放计划以及项目建设管理、分配使用报批等前期事务性工作；
3.负责区级公共租赁住房申请对象的住房保障申请、审核、建库、实物配租、租赁补贴审核发放，接受市级公共租赁住房申请，直管公房租赁等工作；
4.负责公共租赁住房、直管公房等保障性质房屋后期住用监管、维修维护、优化利用等事务性工作，协助开展保障性质房屋使用中违规转租、转让行为调查处置等工作；
5.负责公共租赁住房、直管公房等全区保障性质房屋的租金收缴，配合实施保障性质房屋相关资金计划安排和监督管理；
6.承担城镇低保低收入家庭住房保障有关基础数据资料的建档.以及住房保障相关信息化建设、统计、分析有关情况等工作；
7.配合公共租赁住房小区所在镇街、社区居委会做好矛盾纠纷排查化解、困难群体帮扶等相关社会事务管理工作；
8.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
办公室、资金管理科、综合协调科、公租房管理科、直管公房管理科、保障性住房管理科、安全管理科、工程管理科共八个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数3370.30万元，其中：一般公共预算拨款3370.30万元。收入较2024年减少620.62万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加181.78万元，卫生健康支出经费拨款减少3.63万元，城乡社区支出经费拨款减少651.68万元，住房保障支出经费拨款减少147.08万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数3370.30万元，其中：一般公共服务支出预算3370.30万元，社会保障和就业支出预算720.93万元，卫生健康支出预算102.69万元，城乡社区支出支出预算1649.60万元，住房保障支出预算897.09万元。支出预算较2024年减少620.62万元，主要是基本支出预算增加5.84万元，项目支出预算减少626.46万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3370.30万元，一般公共预算财政拨款支出3370.30万元，比2024年减少620.62万元。其中：基本支出2355.65万元，比2024年增加5.84万元，主要原因是2025年行政事业单位养老支出增加，行政事业单位医疗减少，城乡社区管理事务减少，住房改革支出减少，主要用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1014.65万元，比2024年减少626.46万元，主要原因是中心合并后劳务派遣人员减少，减少劳务费用，保障性住房已出让部分产权，减少维修费、税金及附加费用，廉租房物业管理费减少，减少公务车购置费，减少其他商品和服务支出及水费；委托业务增加，主要用于法务咨询等重点工作。
重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算21万元，比2024年增加3万元。其中：公务用车运行维护费21万元，比2024年增加3万元，主要原因是公务车大修及保养资金增加。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。2025年度我单位未预算政府采购事项，无相关经费支出。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1014.65万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、无执勤执法用车。2025年一般公共预算安排购置车辆8辆，其中一般公务用车8辆、无执勤执法用车。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：周静 联系方式：023-68425570）
重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心
附表：
1.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心部门收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心部门收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区住房保障和房屋管理事务中心项目绩效目标表
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附表1 |
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重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,370.30 |
一、本年支出 |
3,370.30 |
3,370.30 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,370.30 |
社会保障和就业支出 |
720.93 |
720.93 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
102.69 |
102.69 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,649.60 |
1,649.60 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
897.09 |
897.09 |
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
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|
收入合计 |
3,370.30 |
支出合计 |
3,370.30 |
3,370.30 |
|
|
— 1 —
|
附表2 |
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重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,370.30 |
2,355.65 |
1,014.65 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
720.93 |
720.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
720.93 |
720.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.12 |
72.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
504.56 |
504.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
102.69 |
102.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.69 |
102.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.02 |
65.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.67 |
37.67 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,649.60 |
1,396.60 |
253.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,649.60 |
1,396.60 |
253.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,649.60 |
1,396.60 |
253.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
635.44 |
135.44 |
500.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
761.65 |
|
761.65 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
261.65 |
|
261.65 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.44 |
135.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.97 |
124.97 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
|
|
附表3 |
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重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,355.65 |
1,907.83 |
447.82 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,593.08 |
1,496.67 |
96.41 |
|
30101 |
基本工资 |
342.89 |
342.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.21 |
25.21 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
96.41 |
|
96.41 |
|
30107 |
绩效工资 |
683.79 |
683.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144.24 |
144.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.12 |
72.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.54 |
52.54 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.13 |
11.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
124.97 |
124.97 |
|
|
30114 |
医疗费 |
24.18 |
24.18 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.60 |
15.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
228.07 |
|
228.07 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30206 |
电费 |
10.46 |
|
10.46 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
9.27 |
|
9.27 |
|
30226 |
劳务费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
32.36 |
|
32.36 |
|
30229 |
福利费 |
42.49 |
|
42.49 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.14 |
|
42.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
534.50 |
411.16 |
123.34 |
|
30305 |
生活补助 |
484.80 |
382.76 |
102.04 |
|
30307 |
医疗费补助 |
49.70 |
28.40 |
21.30 |
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
2,355.65 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,821.15 |
|
50501 |
工资福利支出 |
1,593.08 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
228.07 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
534.50 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
534.50 |
|
附表5 |
|
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|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
21.00 |
|
21.00 |
|
21.00 |
|
|
附表6 |
|
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|
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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附表7 |
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|
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|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,370.30 |
合计 |
3,370.30 |
|
一般公共预算资金 |
3,370.30 |
社会保障和就业支出 |
720.93 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
102.69 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,649.60 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
897.09 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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— 1 —
|
附表8 |
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重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,370.30 |
3,370.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
720.93 |
720.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
720.93 |
720.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.12 |
72.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
504.56 |
504.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
102.69 |
102.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.69 |
102.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.02 |
65.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.67 |
37.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,649.60 |
1,649.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,649.60 |
1,649.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,649.60 |
1,649.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
635.44 |
635.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
761.65 |
761.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
261.65 |
261.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.44 |
135.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.97 |
124.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
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|
|
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— 1 —
|
附表9 |
|
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重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会部门支出总表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,108.65 |
2,355.65 |
1,014.65 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
720.93 |
720.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
720.93 |
720.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.12 |
72.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
504.56 |
504.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
102.69 |
102.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.69 |
102.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.02 |
65.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.67 |
37.67 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,649.60 |
1,396.60 |
253.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,649.60 |
1,396.60 |
253.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,649.60 |
1,396.60 |
253.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
635.44 |
135.44 |
500.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
761.65 |
|
761.65 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
261.65 |
|
261.65 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.44 |
135.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.97 |
124.97 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
|
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附表10 |
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|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
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|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,014.65 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
253.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
98.00 |
|
30226 |
劳务费 |
120.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
20.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
310 |
资本性支出 |
761.65 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
761.65 |
|
附表11 |
|
|
|
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|
|
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,014.65 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
253.00 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
253.00 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
761.65 |
|
50601 |
资本性支出 |
761.65 |
— 1 —
|
附表12-1 政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位：元 |
|
|
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
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|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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说明： |
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|
1.本来默认为‘一上申报数’，查询时请开“取数时点” | ||||||||||||||||||||||||
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附表12-1
政府采购品目表 | |||||||
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|
金额单位：元 |
|
部门 |
单位 |
项目编码 |
项目名称 |
采购数 |
采购品目 |
采购品目资金性质 |
采购本年总金额 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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附表13
绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
403006-重庆市九龙坡区住房保障中心 |
项目名称： |
保障性住房管理/宣传、慰问及非住宅税金 |
职能职责与活动： |
18-保障性住房管理/01-保障性住房管理 | |||||||||
|
主管部门： |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人： |
袁孝伟 |
项目总额： |
1435299 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68625185 |
其中： |
财政资金： |
1435299 | ||||||||
|
整体目标： |
切实做好民生，增强保障房小区居民的凝聚力和归属感，按时足额缴纳税金。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
效果指标 |
满意程度 |
≥ |
|
90 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
满意程度 |
≥ |
|
90 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
≥ |
|
93 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
