导航- [索引号] 11500107009293305G/2023-00021
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区城管局
- [ 成文日期 ] 2023-11-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2023-11-03
417003重庆市九龙坡区园林绿化管理处2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.开展园林绿化工作。主要包括负责建成区主次干道绿地的维护管理工作；负责建成区主次干道和大型广场重大节庆的绿化美化工作。
2.协助做好园林绿化相关工作。主要包括协助主管部门编制城市园林绿地系统规划、开展园林绿化项目建设、做好名木古树调查登记、指导街镇及社会单位的绿化工作。
3.受委托开展公园管理工作。主要包括受园林部门、林业部门委托，承担全区市政公园、社区公园、生态公园、湿地公园、森林公园管理工作，组织实施有关规章制度、行业标准及政策措施，参与有关行业规划和标准的拟订工作；负责指导、监督全区公园的规划、建设、管理、科技和文娱活动等具体工作。
4.承担本单位直属公园管理工作。主要包括承担本单位直属公园园林绿化、水体保护、设施维护、环境卫生、设施设备安全监督管理等工作；负责保护本单位直管公园生态资源、古树名木、文物古迹、寺庙教堂和优秀近代建筑。
（二）机构设置
本单位设办公室、计划财务科、合同预算科、资产管理科、绿化管理科、公园管理科、工程管理科、安全督查科、数字化分中心9个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,588.02万元，支出总计3,588.02万元。收支较上年决算数减少131.52万元,下降3.5%，主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。
2.收入情况。2022年度收入合计3,588.02万元，较上年决算数减少131.52万元，下降3.5%，主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。其中：财政拨款收入3,588.02万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,588.02万元，较上年决算减少131.52万元，下降3.5%，主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。其中：基本支出1,944.72万元，占54.2%；项目支出1,643.29万元，占45.8%。
4.结转结余情况。2022年度年无末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,588.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少131.52万元，下降3.5%。主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,152.59万元，较上年决算数增加1,275.88万元，增长68%。主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致一般公共预算收入增加。较年初预算数减少490.34万元，下降13.5%。主要原因是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,152.59万元，较上年决算数增加1,275.88万元，增长68%。主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致一般公共预算支出增加。较年初预算数减少490.34万元，下降13.5%。主要原因是主要原因是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出14.00万元，占0.4%，较年初预算数增加14.00万元，增长100%，主要原因是本年追加第十三次党代会宣传经费，在此列支。
（2）文化旅游体育与传媒支出29.92万元，占0.9%，较年初预算数增加29.92万元，增长100%，主要原因是本年追加创建全国文明城区市街绿地、城市公园氛围宣传经费，在此列支。
（3）社会保障与就业支出495.08万元，占15.7%，较年初预算数增加202.59万元，增长69.3%，主要原因一是离退休支出增加，二是社保基础调整。
（4）卫生健康支出71.65万元，占2.3%，较年初预算数增加1.11万元，增长1.6%，主要原因是医保基础调整。
（5）城乡社区支出2,412.65万元，占76.5%，较年初预算数减少741.32万元，下降23.5%，主要原因是本年常年性项目支付进度不理想，年底财政收回部分预算资金。
（6）住房保障支出129.29万元，占4.1%，较年初预算数增加3.36万元，增长2.7%，主要原因是本年有新进人员，住房补贴支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,944.72万元。其中：人员经费1,776.82万元，较上年决算数增加291.15万元，增长19.6%，主要原因是在职人员工资调整，社保基数调整。人员经费用途主要包括在职人员工资及绩效，社会保险、住房公积金，聘用人员工资及社保等工资福利支出。公用经费167.90万元，较上年决算数减少40.18万元，下降19.3%，主要原因是本年单位厉行节俭，合理使用公用经费。公用经费用途主要包括办公费，水电费 ，维护维修费，委托业务费，固定资产购置费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入435.42万元，较上年决算数减少1,407.41万元，下降76.4%，主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致政府性基金预算支出减少。本年支出435.42万元，较上年决算数减少1,407.41万元，下降76.4%，主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致政府性基金预算支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计52.68万元，较年初预算数减少0.32万元，减少0.6%，主要原因本年单位合理规划三公经费开支，与年初预算基本持平；较上年支出数增加15.11万元，增长40.2%，主要原因是本年采购公务用车一辆，价值18万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算和上年决算持平的主要原因是我部门本年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费18万元，主要用于我部门购置公务用车。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加18万元，增长100%，主要原因是我单位根据实际工作需要，购置公务车1辆。
公务车运行维护费34.68万元，主要用于机要文件交换、 市内因公出行、城市市街绿地、管辖公园检查等工作所需车辆的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降0.9%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。较上年决算数减少2.89万元，下降7.7%，主要原因是严格落实公车使用规定、严禁公车私用、厉行节约。
公务接待费0万元，较年初预算数不变，主要原因是我部门2022年度未发生公务接待费用支出。较上年决算数保持不变，主要原因是我部门2022年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费18.00万元，车均维护费5.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
财政未保障我单位会议费。
本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数增加1.40万元，增长2333.3%，主要原因是职工教育经费在此列支。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额124.14万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出118.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额118.44万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额118.44万元，占政府采购支出总额的95.4%。主要用于采购单位实施的绿化工程项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金1,643.29万元。
|
2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
五福大道生态防护屏障工程资金申请表(第三次） |
预算执行率 |
= |
125211.61 |
% |
10 |
125211.61 |
10 |
100 | |
|
竣工验收时植物存活率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||
|
按时完工 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面产生的可持续发展与影响是长期的 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||
|
对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面产生的可持续发展与影响是长期的 |
定性 |
有所增加 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
项目总金额 |
≤ |
47 |
万 |
20 |
47 |
20 |
||||
|
2 |
2022年市街管护经费 |
预算执行率 |
= |
4524992.86 |
% |
10 |
4524992.86 |
10 |
100 | |
|
绿带保洁覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
4 |
||||
|
绿带冲洗降尘覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
4 |
||||
|
抢险排危覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
4 |
||||
|
行道树修剪率 |
≤ |
100 |
% |
4 |
100 |
4 |
||||
|
整形植物修剪率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
4 |
||||
|
绿化设施损坏维修率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
4 |
||||
|
绿化设施完好率 |
≥ |
98 |
% |
4 |
98 |
4 |
||||
|
行道树成活率 |
≥ |
98 |
% |
4 |
98 |
4 |
||||
|
植物活率 |
≥ |
99 |
% |
4 |
99 |
4 |
||||
|
冬季开花小乔木施肥率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
||||
|
夏季抗旱苗木死亡率 |
≤ |
1 |
% |
5 |
1 |
5 |
||||
|
全年预算数 |
≤ |
4524992.86 |
元/年 |
4 |
4524992.86 |
4 |
||||
|
项目通过公开招标，使各类单位投标后进场管护，按季度取得管护费 |
定性 |
优 |
8 |
1 |
8 |
|||||
|
通过管护后绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，市民可以处处见绿 |
定性 |
优 |
8 |
1 |
8 |
|||||
|
绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，改善了生态环境。 |
定性 |
优 |
8 |
1 |
8 |
|||||
|
通过持续的管护，使各类植物生长茂盛 |
定性 |
优 |
8 |
1 |
8 |
|||||
|
通过管护绿地，美化了市容市貌，从而提高满意度 |
定性 |
优 |
8 |
1 |
8 |
|||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
计划财务科 023-68686541
附件：1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,152.59 |
一、一般公共服务支出 |
14.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
435.42 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
495.08 |
|
九、卫生健康支出 |
71.65 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
2,848.07 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
129.29 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3,588.02 |
本年支出合计 |
3,588.02 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
3,588.02 |
总计 |
3,588.02 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
合计 |
3,588.02 |
3,588.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
495.08 |
495.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
488.49 |
488.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.86 |
78.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.71 |
180.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20808 |
抚恤 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,848.07 |
2,848.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,412.65 |
2,412.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,412.65 |
2,412.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
435.42 |
435.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
435.42 |
435.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
129.30 |
129.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.30 |
129.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
116.56 |
116.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
附件3
|
支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||||||
|
合计 |
3,588.02 |
1,944.72 |
1,643.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
495.08 |
495.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
488.49 |
488.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.86 |
78.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.71 |
180.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,848.07 |
1,248.70 |
1,599.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,412.65 |
1,248.70 |
1,163.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,412.65 |
1,248.70 |
1,163.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
435.42 |
0.00 |
435.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
435.42 |
0.00 |
435.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
129.30 |
129.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.30 |
129.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
116.56 |
116.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,152.59 |
一、一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
435.42 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
495.08 |
495.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
71.65 |
71.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
2,848.07 |
2,412.65 |
435.42 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
129.29 |
129.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3,588.02 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
3,588.02 |
3,152.59 |
435.42 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
3,588.02 |
总计 |
3,588.02 |
3,152.59 |
435.42 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
3,152.59 |
1,944.72 |
1,207.87 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
0.00 |
29.92 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
0.00 |
29.92 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.92 |
0.00 |
29.92 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
495.08 |
495.08 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
488.49 |
488.49 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.86 |
78.86 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.71 |
180.71 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,412.65 |
1,248.70 |
1,163.95 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,412.65 |
1,248.70 |
1,163.95 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,412.65 |
1,248.70 |
1,163.95 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
129.30 |
129.30 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.30 |
129.30 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
116.56 |
116.56 |
0.00 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,584.32 |
302 |
商品和服务支出 |
162.00 |
310 |
资本性支出 |
5.90 |
||
|
30101 |
基本工资 |
307.12 |
30201 |
办公费 |
7.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.16 |
30202 |
印刷费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
5.90 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
513.02 |
30205 |
水费 |
4.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
78.86 |
30206 |
电费 |
1.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
228.92 |
30207 |
邮电费 |
6.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
154.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
207.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
192.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.46 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
6.59 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
170.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.91 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.60 |
30227 |
委托业务费 |
32.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
3.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.31 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,776.82 |
公用经费合计 |
167.90 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
0.00 |
435.42 |
435.42 |
0.00 |
435.42 |
0.00 | |||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
435.42 |
435.42 |
0.00 |
435.42 |
0.00 | ||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
435.42 |
435.42 |
0.00 |
435.42 |
0.00 | ||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
435.42 |
435.42 |
0.00 |
435.42 |
0.00 | ||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|||||||
附件9
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
53.00 |
52.68 |
52.68 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
35.00 |
52.68 |
52.68 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
35.00 |
34.68 |
34.68 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.00 |
3．机要通信用车 |
4 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
124.14 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
5.70 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
118.44 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
118.44 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
118.44 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
1.46 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
重庆市九龙坡区园林绿化管理处2022年度部门决算情况说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
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