一、单位基本情况

（一）职能职责

负责受理来自市区数字化信息平台、12319、政府门户网站、市长（区长）公开电话等提供的信息；负责数字城管中心平台的运行与日常维护工作；负责对城市管理问题进行立案，及时批转责任单位办理；负责全区各镇（街）、局直属基层单位城市管理的数字化、智慧化建设和系统网络信息技术安全的监管工作；负责数字城管综合普查工作；负责对全区城管监督员和坐席员队伍实施业务指导和管理；指导全区各镇街、局直属基层单位、涉及城市管理的区级部门和单位城市管理科技及数字化、智慧化运行和监管工作；承担区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区数字化城市管理中心是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位，属于2023年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1151.64万元，支出总计1151.64万元。收支较上年决算数减少79.77万元，下降6.48%，主要原因是本年度调减了部分项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计1151.64万元，较上年决算数减少79.77万元，下降6.48%，主要原因是本年度调减了部分项目经费。其中：财政拨款收入1151.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1151.64万元，较上年决算数减少79.77万元，下降6.48%，主要原因是本年度调减了部分项目经费。其中：基本支出620.30万元，占53.86%；项目支出531.34万元，占46.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1151.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少79.77万元，下降6.48%。主要原因是本年度调减了部分项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1151.64万元，较上年决算数增加34.52万元，增长3.09%。主要原因是本年运管服阵地投入使用，增加相关费用。较年初预算数减少53.54万元，下降4.44%。主要原因是根据实际需要调整了部分项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1151.64万元，较上年决算数增加34.52万元，增长3.09%。主要原因是本年运管服阵地投入使用，增加相关费用。较年初预算数减少53.54万元，下降4.44%。主要原因是根据实际需要调整了部分项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.34万元，占1.42%，较年初预算数增加2.26万元，增长16.05%，主要原因是本年度在编人员保险缴费基数调整。

（2）卫生健康支出7.27万元，占0.63%，较年初预算数增加0.12万元，增长1.68%，主要原因是本年度在编人员保险缴费基数调整。

（3）城乡社区支出1112.13万元，占96.57%，较年初预算数减少58.53万元，下降5.00%，主要原因是根据实际需要调整了部分项目预算。

（4）住房保障支出15.90万元，占1.38%，较年初预算数增加2.61万元，增长19.64%，主要原因是本年度在编人员住房补贴增加、公积金缴费基数调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出620.30万元。其中：人员经费589.05万元，较上年决算数增加451.00万元，增长326.69%，主要原因是根据决算口径，临聘人员工资及保险纳入人员经费进行统计。人员经费用途主要包括在编职工工资、保险、超额绩效工资、临聘人员工资及保险等。公用经费31.24万元，较上年决算数减少404.28万元，下降92.83%，主要原因是根据决算口径，临聘人员工资及保险纳入人员经费进行统计。公用经费用途主要包括在编职工办公经费、拨付工会经费、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少114.29万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少114.29万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数减少4.24万元，下降84.80%，主要原因是本单位厉行节约。较上年支出数减少17.68万元，下降95.88%，主要原因是2023年度减少了公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置计划。较上年支出数减少17.88万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无公务车购置。                                                 

公务车运行维护费0.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市督查等工作所需车辆的保险费、维修保养费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降84.80%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。较上年支出数增加0.20万元，增长35.71%，主要原因是2022年10月前原燃油公务车处于报废状态，公务车用车频率小产生费用少。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据相关要求，无公开内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68885517。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表 

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。