- [ 索引号 ]
- 11500107009293305G/2025-00002
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-24
重庆市九龙坡区数字化城市管理中心2025年单位预算公开情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责受理来自市区数字化信息平台、12345、政府门户网站等提供的信息；负责数字城管中心平台的运行与日常维护工作；负责对城市管理问题进行立案，及时批转责任单位办理；负责全区各镇（街）、局直属基层单位城市管理的数字化、智慧化建设和系统网络信息技术安全的监管工作；负责数字城管综合普查工作；负责对全区城管监督员和坐席员队伍实施业务指导和管理；指导全区各镇街、局直属基层单位、涉及城市管理的区级部门和单位城市管理科技及数字化、智慧化运行和监管工作；承担区委区政府交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区数字化城市管理中心是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位，属于2025年度预算编制的二级预算单位，无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数964.47万元，其中：一般公共预算拨款964.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少404.19万元，主要是基本支出经费拨款减少16.61万元、一般性项目经费拨款减少387.58万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数964.47万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算20.84万元，卫生健康支出预算7.57万元，住房保障支出预算12.17万元，城乡社区支出923.89万元。支出预算较2024年减少404.19万元，主要是基本支出预算减少16.61万元，项目支出预算减少387.58万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入964.47万元，一般公共预算财政拨款支出964.47万元，比2024年减少404.19万元。其中：基本支出160.19万元，比2024年减少16.61万元，主要原因是2025年在职人员减少1人，相应费用随之减少；主要用于保障重庆市九龙坡区数字化城市管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出804.28万元，比2024年减少387.58万元，主要原因是根据全区统筹减少了临聘人员数量，同时调减了部分项目经费，主要用于保障市对区数字城管、智慧城管考核等重点工作。
重庆市九龙坡区数字化城市管理中心20245年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化，主要原因是未有因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与2024年相比无变化，主要原因是未有公务接待计划；公务用车运行维护费2万元，比2024年减少1万元，主要原因是本单位公务车为新能源汽车，运行维护费较少；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化，主要原因是未有公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款804.28万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴芳，联系方式：023-61577252。
附件：1.2025年九龙坡区数字化城市管理中心财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区数字化城市管理中心政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区数字化城市管理中心收支总表
8.2025年九龙坡区数字化城市管理中心收入总表
9.2025年九龙坡区数字化城市管理中心支出总表
10.2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年九龙坡区数字化城市管理中心政府采购明细表
13.2025年九龙坡区数字化城市管理中心项目绩效目标表
— 1 —
附件1
2025年九龙坡区数字化城市管理中心财政拨款收支总表
|
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
964.47 |
一、本年支出 |
964.47 |
964.47 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
964.47 |
社会保障和就业支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
923.89 |
923.89 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
964.47 |
支出合计 |
964.47 |
964.47 |
|
|
附件2
2025年九龙坡区数字化城市管理中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
964.47 |
160.19 |
804.28 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.38 |
1.38 |
|
附件3
2025年九龙坡区数字化城市管理中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
160.19 |
132.08 |
28.11 | |
|
301 |
工资福利支出 |
129.22 |
129.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.76 |
28.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.46 |
2.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.10 |
60.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.12 |
12.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.06 |
6.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.42 |
4.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.01 |
|
28.01 |
|
30201 |
办公费 |
4.95 |
|
4.95 |
|
30205 |
水费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30206 |
电费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.13 |
|
1.13 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
30228 |
工会经费 |
9.04 |
|
9.04 |
|
30229 |
福利费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.85 |
|
6.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
2.86 |
0.10 |
|
30305 |
生活补助 |
2.76 |
2.66 |
0.10 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
附件4
2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算
财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
160.19 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
157.23 |
|
50501 |
工资福利支出 |
129.22 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
28.01 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2.96 |
附件5
2025年九龙坡区数字化城市管理中心
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
附件6
2025年九龙坡区数字化城市管理中心政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
2025年九龙坡区数字化城市管理中心收支总表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
964.47 |
合计 |
964.47 |
|
一般公共预算资金 |
964.47 |
社会保障和就业支出 |
20.84 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.57 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
923.89 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
12.17 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
2025年九龙坡区数字化城市管理中心收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
964.47 |
964.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
923.89 |
923.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
923.89 |
923.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
923.89 |
923.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
2025年九龙坡区数字化城市管理中心支出总表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
964.47 |
160.19 |
804.28 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.38 |
1.38 |
|
附件10
2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
804.28 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
804.28 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.88 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
235.00 |
|
30214 |
租赁费 |
96.00 |
|
30226 |
劳务费 |
404.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.38 |
附件11
2025年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
804.28 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
804.28 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
804.28 |
附件12
2025年九龙坡区数字化城市管理中心政府采购明细表
|
|
|
|
|
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金金额单位：元 | ||||||||||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
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小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
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小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||
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合计： |
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附件13
2025年九龙坡区数字化城市管理中心项目绩效目标表
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单位信息： |
417006-重庆市九龙坡区数字化城市管理中心 |
项目名称： |
数字化运行维护费 |
职能职责与活动： |
0702-数字化运行维护费/01-数字化运行维护费 | ||||||||||
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主管部门： |
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
项目经办人： |
吴芳 |
项目总额： |
39538600 | ||||||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
61577252 |
其中： |
财政资金： |
39538600 | |||||||||
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整体目标： |
通过对数字化中心信息系统、平台等的运行维护，保障数字化中心的正常运转，提高使用人员的满意度，确保市对区考核工作不掉队。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||||||
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单位资金： |
0 | ||||||||||||||
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社会投入资金： |
0 | ||||||||||||||
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银行贷款： |
0 | ||||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
质量指标 |
年稳定运行天数 |
≥ |
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360 |
% |
40 |
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产出指标 |
数量指标 |
运行维护数量 |
≥ |
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1 |
项 |
20 |
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效益指标 |
可持续影响 |
正常运行率 |
≥ |
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99 |
% |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
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90 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
