2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

5,033.67

一、本年支出

5,034.93

5,033.67

1.26

一般公共预算资金

5,033.67

社会保障和就业支出

289.46

289.46

政府性基金预算资金

卫生健康支出

63.85

63.85

国有资本经营预算资金

城乡社区支出

4,594.44

4,593.18

1.26

住房保障支出

87.17

87.17

二、上年结转

1.26

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

1.26

国有资本经营收入

收入合计

5,034.93

支出合计

5,034.93

5,033.67

1.26

附表2

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5,033.67

1,265.26

3,768.41

208

社会保障和就业支出

289.46

289.46

20805

行政事业单位养老支出

289.46

289.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.05

90.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.02

45.02

2080599

其他行政事业单位养老支出

154.40

154.40

210

卫生健康支出

63.85

63.85

21011

行政事业单位医疗

63.85

63.85

2101102

事业单位医疗

47.06

47.06

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.79

16.79

212

城乡社区支出

4,593.18

824.77

3,768.41

21203

城乡社区公共设施

4,593.18

824.77

3,768.41

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,593.18

824.77

3,768.41

221

住房保障支出

87.17

87.17

22102

住房改革支出

87.17

87.17

2210201

住房公积金

76.70

76.70

2210203

购房补贴

10.47

10.47

附表3

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,265.26

1,082.03

183.23

301

工资福利支出

952.73

924.73

28.00

30101

基本工资

211.83

211.83

30102

津贴补贴

22.52

22.52

30106

伙食补助费

28.00

28.00

30107

绩效工资

415.40

415.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.05

90.05

30109

职业年金缴费

45.02

45.02

30110

职工基本医疗保险缴费

32.80

32.80

30112

其他社会保障缴费

6.95

6.95

30113

住房公积金

76.70

76.70

30114

医疗费

14.26

14.26

30199

其他工资福利支出

9.20

9.20

302

商品和服务支出

141.73

141.73

30201

办公费

30.00

30.00

30205

水费

1.38

1.38

30206

电费

3.22

3.22

30207

邮电费

19.00

19.00

30209

物业管理费

7.45

7.45

30211

差旅费

1.00

1.00

30213

维修（护）费

3.00

3.00

30214

租赁费

2.00

2.00

30216

培训费

6.79

6.79

30217

公务接待费

0.80

0.80

30228

工会经费

32.72

32.72

30229

福利费

11.58

11.58

30231

公务用车运行维护费

13.00

13.00

30299

其他商品和服务支出

9.80

9.80

303

对个人和家庭的补助

162.80

157.30

5.50

30305

生活补助

151.80

146.30

5.50

30307

医疗费补助

11.00

11.00

310

资本性支出

8.00

8.00

31002

办公设备购置

8.00

8.00

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

1,265.26

505

对事业单位经常性补助

1,094.46

50501

工资福利支出

952.73

50502

商品和服务支出

141.73

506

对事业单位资本性补助

8.00

50601

资本性支出

8.00

509

对个人和家庭的补助

162.80

50901

社会福利和救助

162.80

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.80

13.00

13.00

0.80

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

1.26

1.26

212

城乡社区支出

1.26

1.26

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.26

1.26

2120803

城市建设支出

1.26

1.26

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

5,034.93

合计

5,034.93

一般公共预算资金

5,033.67

社会保障和就业支出

289.46

政府性基金预算资金

1.26

卫生健康支出

63.85

国有资本经营预算资金

城乡社区支出

4,594.44

财政专户管理资金

住房保障支出

87.17

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

5,034.93

5,033.67

1.26

208

社会保障和就业支出

289.46

289.46

20805

行政事业单位养老支出

289.46

289.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.05

90.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.02

45.02

2080599

其他行政事业单位养老支出

154.40

154.40

210

卫生健康支出

63.85

63.85

21011

行政事业单位医疗

63.85

63.85

2101102

事业单位医疗

47.06

47.06

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.79

16.79

212

城乡社区支出

4,594.44

4,593.18

1.26

21203

城乡社区公共设施

4,593.18

4,593.18

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,593.18

4,593.18

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.26

1.26

2120803

城市建设支出

1.26

1.26

221

住房保障支出

87.17

87.17

22102

住房改革支出

87.17

87.17

2210201

住房公积金

76.70

76.70

2210203

购房补贴

10.47

10.47

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,034.93

1,265.26

3,769.67

208

社会保障和就业支出

289.46

289.46

20805

行政事业单位养老支出

289.46

289.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.05

90.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.02

45.02

2080599

其他行政事业单位养老支出

154.40

154.40

210

卫生健康支出

63.85

63.85

21011

行政事业单位医疗

63.85

63.85

2101102

事业单位医疗

47.06

47.06

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.79

16.79

212

城乡社区支出

4,594.44

824.77

3,769.67

21203

城乡社区公共设施

4,593.18

824.77

3,768.41

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,593.18

824.77

3,768.41

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.26

1.26

2120803

城市建设支出

1.26

1.26

221

住房保障支出

87.17

87.17

22102

住房改革支出

87.17

87.17

2210201

住房公积金

76.70

76.70

2210203

购房补贴

10.47

10.47

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

3,769.67

302

商品和服务支出

3,768.41

30206

电费

1,150.00

30213

维修（护）费

1,925.30

30226

劳务费

693.11

310

资本性支出

1.26

31099

其他资本性支出

1.26

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

3,769.67

505

对事业单位经常性补助

3,768.41

50502

商品和服务支出

3,768.41

506

资本性支出

1.26

50601

房屋建筑物构建

1.26

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

1,177.89

1,177.89

1,177.89

417-重庆市九龙坡区城市管理局

1,177.89

1,177.89

1,177.89

417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

1,177.89

1,177.89

1,177.89

417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

50010724T000003819490

道路设施维护--政府采购

2120399-其他城乡社区公共设施支出

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

是

预算局确认已审

887.89

887.89

887.89

417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

50010724T000003819496

照明设施维护--政府采购

2120399-其他城乡社区公共设施支出

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

是

预算局确认已审

290.00

290.00

290.00

单位：万元

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处绩项目效目标表

单位信息：

417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

项目名称：

停车管理工作经费

职能职责与活动：

0402-市政管理/04-停车管理

主管部门：

417-重庆市九龙坡区城市管理局

项目经办人：

李长英

项目总额：

12.4

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

68601592

其中：

财政资金：

12.4

整体目标：

加大巡查及监管力度，确保停车收费的规范化及人员管理的有效化,为保障绩效目标顺利实施,每日安排巡察人员对各路段进行不定时重复巡察，督促受让方渝隆集团对收费人员的培训和管理力度。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

停车场管理数量

≥

800

座

40

效益指标

社会效益

有效弥补固定车位不足

＝

95

%

20

效益指标

可持续发展

作业车辆停车便利性

≥

99

%

10

满意度指标

满意度指标

群众满意度

＞

96

%

10

成本指标

生态环境成本指标

停车规范有序

≥

98

%

10

单位：万元

2025年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处项目绩效目标表

单位信息：

417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

项目名称：

桥梁结构设施维护--政府采购

职能职责与活动：

0901-市政设施管护/01-市政设施管护

主管部门：

417-重庆市九龙坡区城市管理局

项目经办人：

张钧程

项目总额：

211.83

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

18623012870

其中：

财政资金：

211.83

整体目标：

对九龙坡辖区内的桥梁结构设施、隧道、人行地通道、挡墙进行的经常检查、常规定期检查、结构定期检测 、特殊检查、安全状态评估等技术服务的全部内容。主要技术规范：本次桥梁等设施检测评估的方法、流程和检测成果，必须满足国家、地方及现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

符合相关规范

＝

100

%

20

产出指标

时效指标

合同要求时限内

＝

100

%

20

效益指标

社会效益

有效改善

＝

100

%

20

效益指标

可持续发展

有效改善

＝

100

%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

市民满意度

≥

95

%

10