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重庆市九龙坡区环境卫生管理处2025年单位预算公开情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

开展清扫保洁服务,维护城市环境卫生。负责区管范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘;负责全区城镇生活垃圾和餐厨垃圾的收运;负责区管范围内环卫设施维护管理及无主无能化粪池清掏管理;制定并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案;受委托负责辖区生活垃圾处置费核定和减免工作;协助主管部门做好全区环卫设施规划和建设。

(二)单位构成

从预算单位构成看,重庆市九龙坡区环境卫生管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数8755.32万元,其中:一般公共预算拨款8755.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少7118.93万元,主要是项目经费拨款减少7192.02万元,基本支出拨款增加73.09万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数8755.32万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算450.77万元,卫生健康支出预算92.25万元,节能环保支出5505.39万元,城乡社区支出2592.66万元,住房保障支出预算114.25万元。支出预算较2024年减少7118.93万元,主要是基本支出预算增加73.09万元,项目支出预算减少 7192.02万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8755.32万元,一般公共预算财政拨款支出8755.32万元,比2024年减少7118.93万元。其中:基本支出1798.82万元,比2024年增加73.09万元,主要原因是人员变动,工资标准调整等人员经费及公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出6956.5万元,比2024年减少7118.93万元,主要原因是部分工作任务安排发生变化及财政财力原因等,支出减少。主要用于保障路面机械化清扫、垃圾收运、公厕及垃圾站等环卫设施运行维护等重点工作等重点工作。

重庆市九龙坡区环境卫生管理处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元,比2024年减少38万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年比无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)安排;公务接待费1万元,与2023年比无增减,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出;公务用车运行维护费0万元,与2024年比减少38万元,主要原因是我单位工作任务发生变化,大部分车辆移交区平台公司,2025年未编制公务车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2024年比无增减;主要原因是我单位无公务车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额403万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算73万元、政府采购服务预算330万元;其中一般公共预算拨款政府采购403万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算73万元、政府采购服务预算330万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6956.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆161辆,其中一般公务用车12辆、特种专业技术用车149辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谭建平联系方式:023-68437588

附表:1.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处项目绩效目标表

1


附表1:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

8,755.32

一、本年支出

8,755.32

8,755.32

一般公共预算资金

8,755.32

社会保障和就业支出

450.77

450.77

政府性基金预算资金

卫生健康支出

92.25

92.25

国有资本经营预算资金

节能环保支出

5,505.39

5,505.39

城乡社区支出

2,592.66

2,592.66

住房保障支出

114.25

114.25

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

8,755.32

支出合计

8,755.32

8,755.32

1


附表2

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

8,755.32

1,798.82

6,956.50

208

社会保障和就业支出

450.77

450.77

20805

行政事业单位养老支出

450.77

450.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.60

124.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.30

62.30

2080599

其他行政事业单位养老支出

263.88

263.88

210

卫生健康支出

92.25

92.25

21011

行政事业单位医疗

92.25

92.25

2101102

事业单位医疗

65.36

65.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.89

26.89

211

节能环保支出

5,505.39

5,505.39

21103

污染防治

5,505.39

5,505.39

2110304

固体废弃物与化学品

4,694.99

4,694.99

2110399

其他污染防治支出

810.40

810.40

21199

其他节能环保支出

2119999

其他节能环保支出

212

城乡社区支出

2,592.66

1,141.55

1,451.11

21205

城乡社区环境卫生

2,592.66

1,141.55

1,451.11

2120501

城乡社区环境卫生

2,592.66

1,141.55

1,451.11

221

住房保障支出

114.25

114.25

22102

住房改革支出

114.25

114.25

2210201

住房公积金

106.24

106.24

2210203

购房补贴

8.01

8.01

1


附表3:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,798.82

1,545.57

253.26

301

工资福利支出

1,274.21

1,274.21

30101

基本工资

301.97

301.97

30102

津贴补贴

25.66

25.66

30107

绩效工资

565.77

565.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.60

124.60

30109

职业年金缴费

62.30

62.30

30110

职工基本医疗保险缴费

45.83

45.83

30112

其他社会保障缴费

9.71

9.71

30113

住房公积金

106.24

106.24

30114

医疗费

19.53

19.53

30199

其他工资福利支出

12.60

12.60

302

商品和服务支出

243.86

243.86

30201

办公费

33.20

33.20

30205

水费

3.89

3.89

30206

电费

10.41

10.41

30207

邮电费

4.80

4.80

30209

物业管理费

34.37

34.37

30211

差旅费

1.00

1.00

30213

维修(护)费

14.00

14.00

30216

培训费

8.09

8.09

30217

公务接待费

1.00

1.00

30228

工会经费

55.78

55.78

30229

福利费

16.18

16.18

30299

其他商品和服务支出

61.14

61.14

303

对个人和家庭的补助

280.76

271.36

9.40

30305

生活补助

261.96

252.56

9.40

30307

医疗费补助

18.80

18.80

1


附表4:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

1,798.82

505

对事业单位经常性补助

1,518.06

50501

工资福利支出

1,274.21

50502

商品和服务支出

243.86

509

对个人和家庭的补助

280.76

50901

社会福利和救助

280.76

附表5:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

1.00

附表6:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

附表7:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

8,755.32

合计

8,755.32

一般公共预算资金

8,755.32

社会保障和就业支出

450.77

政府性基金预算资金

卫生健康支出

92.25

国有资本经营预算资金

节能环保支出

5,505.39

财政专户管理资金

城乡社区支出

2,592.66

事业收入资金

住房保障支出

114.25

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

1


附表8:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

8,755.32

8,755.32

208

社会保障和就业支出

450.77

450.77

20805

行政事业单位养老支出

450.77

450.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.60

124.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.30

62.30

2080599

其他行政事业单位养老支出

263.88

263.88

210

卫生健康支出

92.25

92.25

21011

行政事业单位医疗

92.25

92.25

2101102

事业单位医疗

65.36

65.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.89

26.89

211

节能环保支出

5,505.39

5,505.39

21103

污染防治

5,505.39

5,505.39

2110304

固体废弃物与化学品

4,694.99

4,694.99

2110399

其他污染防治支出

810.40

810.40

212

城乡社区支出

2,592.66

2,592.66

21205

城乡社区环境卫生

2,592.66

2,592.66

2120501

城乡社区环境卫生

2,592.66

2,592.66

221

住房保障支出

114.25

114.25

22102

住房改革支出

114.25

114.25

2210201

住房公积金

106.24

106.24

2210203

购房补贴

8.01

8.01

附表9:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

8,755.32

1,798.82

6,956.50

208

社会保障和就业支出

450.77

450.77

20805

行政事业单位养老支出

450.77

450.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.60

124.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.30

62.30

2080599

其他行政事业单位养老支出

263.88

263.88

210

卫生健康支出

92.25

92.25

21011

行政事业单位医疗

92.25

92.25

2101102

事业单位医疗

65.36

65.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.89

26.89

211

节能环保支出

5,505.39

5,505.39

21103

污染防治

5,505.39

5,505.39

2110304

固体废弃物与化学品

4,694.99

4,694.99

2110399

其他污染防治支出

810.40

810.40

212

城乡社区支出

2,592.66

1,141.55

1,451.11

21205

城乡社区环境卫生

2,592.66

1,141.55

1,451.11

2120501

城乡社区环境卫生

2,592.66

1,141.55

1,451.11

221

住房保障支出

114.25

114.25

22102

住房改革支出

114.25

114.25

2210201

住房公积金

106.24

106.24

2210203

购房补贴

8.01

8.01

1


附表10:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

6,956.50

302

商品和服务支出

6,953.50

30205

水费

23.50

30206

电费

24.97

30214

租赁费

12.00

30218

专用材料费

20.00

30226

劳务费

600.00

30227

委托业务费

6,188.12

30299

其他商品和服务支出

84.91

310

资本性支出

3.00

31003

专用设备购置

3.00

附表11:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

6,956.50

505

对事业单位经常性补助

6,953.50

50502

商品和服务支出

6,953.50

506

对事业单位资本性补助

3.00

50601

资本性支出

3.00

1


附表12:

2025年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府采购明细表

金额单位:万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:

403.00

403.00

403.00

417-重庆市九龙坡区城市管理局

403.00

403.00

403.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

403.00

403.00

403.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

50010722T000000080676

公厕管护费

2110399-其他污染防治支出

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

预算局确认已审

20.00

20.00

20.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

50010722T000000080676

公厕管护费

2110399-其他污染防治支出

50502-商品和服务支出

30227-委托业务费

预算局确认已审

300.00

300.00

300.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

50010722T000000101009

公厕修缮费

2120501-城乡社区环境卫生

50502-商品和服务支出

30227-委托业务费

预算局确认已审

33.00

33.00

33.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

50010722T000000101014

无主无能化粪池清掏维护

2120501-城乡社区环境卫生

50502-商品和服务支出

30227-委托业务费

预算局确认已审

40.00

40.00

40.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

50010722T000000101140

路面清扫经费

2120501-城乡社区环境卫生

50502-商品和服务支出

30227-委托业务费

预算局确认已审

10.00

10.00

10.00

1


附表13:

2025年九龙坡区环境卫生管理处绩效目标表

单位信息:

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

项目名称:

公厕管护费

职能职责与活动:

0502-日常管护/01-日常管护

主管部门:

417-重庆市九龙坡区城市管理局

项目经办人:

项目总额:

69349200

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

其中:

财政资金:

69349200

整体目标:

环卫处直管公厕日常运行维护,保障公共基础设施运行良好,解决市民如厕难问题,提高市民满意度。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

数量指标

公厕管护数量

182

20

产出指标

数量指标

无水生态公厕管护数量

13

20

产出指标

数量指标

智慧公厕运维数量

60

10

产出指标

数量指标

化粪池清掏数量

149

10

效益指标

生态效益

病媒生物防治次数

36

10

效益指标

生态效益

公厕空气净化次数

365

10

满意度指标

满意度指标

投诉响应率

100

%

5

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

90

%

5

1


重庆市九龙坡区环境卫生管理处2025年单位预算公开情况说明.doc


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