一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输、物流工作方针政策和法律法规；拟订本区交通运输、物流工作的政策措施和综合管理规范性文件，并组织实施；负责全区交通运输、物流经济运行监测，研究交通运输业、物流业发展趋势和重大问题；指导交通运输、物流行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通和物流发展战略，以及综合交通运输规划、综合交通建设规划、公路水路交通和物流工作中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通、物流行业综合统计工作；构建综合交通运输网络体系，统筹全区物流重大项目规划布局；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3.承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.承担辖区水上交通安全监管责任，负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区交通运输体系固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、轨道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

7.协调推进铁路、军民航项目建设。

8.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备有关工作。

9.推动交通、物流行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通、物流行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输、物流行业信息化建设；指导本行业职业技能、技术培训工作。 

10.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

11.统筹推进重大交通、物流项目招商引资，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作工作。

12.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；协调推进物流通道建设和开通有关工作；推动与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力；培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

13.负责统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设的协调工作；培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌，指导物流相关社会组织、中介机构工作。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区交通局下设8个内设机构，分别是办公室、财务科、规划建管科、运输物流科（国防交通科）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路民航科、公路管理养护科；下设3个事业单位，分别是区道路运输事务中心、区公路事务中心、区港航事务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区交通局（本级）、区道路运输事务中心、区公路事务中心、区港航事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计54066.10万元，支出总计54066.10万元。收支较上年决算数减少15543.52万元，下降22.33%，主要原因是铁路建设拆迁费用减少。

2.收入情况。2023年度收入合计54066.10万元，较上年决算数减少15543.52万元，下降22.33%，主要原因是铁路建设拆迁费用减少。其中：财政拨款收入54066.10万元，占100.00%。 

  3.支出情况。2023年度支出合计54066.10万元，较上年决算数减少15543.52万元，下降22.33%，主要原因是铁路建设拆迁费用减少。其中：基本支出2781.27万元，占5.14%；项目支出51284.83万元，占94.86%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位预算执行较平稳，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计54066.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15543.52万元，下降22.33%。主要原因是铁路建设拆迁费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12604.25万元，较上年决算数增加6218.59万元，增长97.38%。主要原因是增加铜陶路改扩建土地划拨款投入和2022年受疫情影响，部分项目延期至2023年开展。较年初预算数减少2063.78万元，下降14.07%。主要原因是部分跨年项目未达支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12604.25万元，较上年决算数增加6218.59万元，增长97.38%。主要原因是增加铜陶路改扩建土地划拨款支出和2022年受疫情影响，部分项目延期至2023年开展。较年初预算数减少2063.78万元，下降14.07%。主要原因是部分跨年项目未达支付条件。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位预算执行较平稳，无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出25.12万元，占0.20%，较年初预算数增加25.12万元，增长100.00%，主要原因是增加党建工作、市级挂职干部等支出。

（2）社会保障与就业支出428.88万元，占3.40%，较年初预算数增加60.86万元，增长16.54%，主要原因是增加退休人员去世支出和社会保险基数上调。

（3）卫生健康支出1671.26万元，占13.26%，较年初预算数增加1558.13万元，增长1377.29%，主要原因是社会保险基数上调和增加疫情防控支出等。

（4）交通运输支出10360.05万元，占82.19%，较年初预算数减少3668.66万元，下降26.15%，主要原因是部分跨年项目未达支付条件。

（5）住房保障支出118.95万元，占0.94%，较年初预算数减少39.22万元，下降24.80%，主要原因是人员结构调整和基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2781.27万元。其中：人员经费2356.93万元，较上年决算数减少173.04万元，下降6.84%，主要原因是公积金基数调整和核算科目调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、住房公积金、年终一次性奖金、单位职工社保、职业年金、聘用人员工资等。公用经费424.33万元，较上年决算数减少78.65万元，下降15.64%，主要原因是核算科目调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、电费、物业管理费、其他交通费用、公车用车运行维护费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41461.85万元，较上年决算数减少21762.11万元，下降34.42%，主要原因是铁路、公路建设征地拆迁费用减少。本年支出41461.85万元，较上年决算数减少21762.11万元，下降34.42%，主要原因是铁路、公路建设征地拆迁费用支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出，无相关经费支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.38万元，较年初预算数减少10.27万元，下降40.04%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.21万元，增长8.54%，主要原因是增加交通业务接洽工作支出和车辆老旧，维修费用略有上升。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，无相关经费支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费用，无相关经费支出。

 公务车运行维护费14.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、公路建设和铁路建设现场管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.89万元，下降37.67%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。较上年支出数增加0.64万元，增长4.55%，主要原因是车辆老旧，维修费用略有上升。

 公务接待费0.67万元，主要用于交通业务接洽工作费用支出。较年初预算数减少1.38万元，下降67.32%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。较上年支出数增加0.57万元，增长570.00%，主要原因是增加交通业务接洽工作支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待8批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.54元，车均购置费0万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出8.01万元，较上年决算数增加1.99万元，增长33.06%，主要原因是2022年受疫情影响，部分安全、维修、驾培会议延期至2023年开展。本年度培训费支出13.64万元，较上年决算数增加10.10万元，增长285.31%，主要原因是增加职工业务素质提升和2022年受疫情影响，部分培训延期至2023年开展。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出304.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加40.38万元，增长15.31%，主要原因是2022年受疫情影响，部分资金延期至2023年支付。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额312.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出312.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购公路养护购买服务支出。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对78个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出51284.83万元。

整体绩效自评表：

项目绩效自评表：

重庆市九龙坡区交通局2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对公交专线直通车补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金160万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价该项目开行以来，线路运力充足、运行时段适宜、发车间隔小、单程运行时长短，深受周边市民喜爱，同时解决了观光休闲的游客由建川博物馆至166舰的公共交通连接问题，为游客提供了优质便捷出行的服务。

（三）财政绩效评价情况

    因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-61577312。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区交通局2023年度决算公开报表.pdf