- [ 索引号 ]
- 1150010700929325XA/2025-00001
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计;财政;交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 财政;财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区交通运输委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
重庆市九龙坡区道路运输事务中心2025年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区道路运输事务中心是区交通局下属的参照公务员法管理事业单位。主要承担道路运输经营及道路运输相关业务日常管理工作；负责协调辖区内道路运输行业的商务活动；分析和研究本区道路运输市场发展的现状和趋势，开展运力及运输结构调整研究和预测，根据道路运输状况制定本行业发展规划；负责调解道路运输行业日常纠纷；承担道路运输综合统计具体工作。
（二）单位构成
九龙坡区道路运输事务中心内设四个部门：综合服务部、运政事务部、维修驾培部、安全监管部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入预算数1567.87万元，其中2025年年初预算数1467.12 万元，涉及一般公共预算拨款1467.12万元，无政府性基金预算拨款；上年结转100.75万元，涉及一般公共预算拨款100.75万元。收入预算较2024年减少49.89万元，主要是响应区政府过“紧日子”号召，厉行节俭。
（二）支出预算：2025年支出预算数1567.87万元，其中：交通运输支出1279.83万元，社会保障和就业支出169.94万元，卫生健康支出52.98万元，住房保障支出65.12万元。支出预算较2024年减少49.89万元，主要是响应区政府过“紧日子”号召，厉行节俭。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款支出1567.87万元，比2024年减少49.89万元。其中：基本支出997.99万元，比2024年增加1.33万元，主要原因是人员增加，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出568.55万元，比2024年减少51.23万元，主要原因是交通运输项目调整，主要用于道路运输行业管理、运输和维修驾培行业安全监管、农村客运车辆保险补贴等。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（三）2025年“三公”经费预算3.20万元，较2024年减少2万元 ，主要原因是响应区政府过“紧日子”号召，厉行节俭。
其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.20万元，主要用于道路运输行业检查；公务用车运行维护费3万元，较2024年减少2万元，主要用于保障单位用车正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费207.93万元，比上年增加2.89万元，主要原因人员增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.72万元：政府采购货物预算2.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.72万元：政府采购货物预算2.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款568.55万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位预算公开信息反馈及联系方式023-61577312。
附件: 1.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门支出总表
10.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心项目绩效目标表
|
附件1 重庆市九龙坡区道路运输事务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,467.12 |
一、本年支出 |
1,567.87 |
1,567.87 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,467.12 |
社会保障和就业支出 |
169.94 |
169.94 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
交通运输支出 |
1,279.83 |
1,279.83 |
|||
|
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
||||
|
二、上年结转 |
100.75 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
100.75 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,567.87 |
支出合计 |
1,567.87 |
1,567.87 |
||
|
附件2 | |||||
|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,567.87 |
999.32 |
568.55 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.94 |
169.94 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.94 |
169.94 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.06 |
68.06 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.03 |
34.03 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.84 |
67.84 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.98 |
52.98 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.16 |
36.16 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.38 |
6.38 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1,279.83 |
711.28 |
568.55 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,279.83 |
711.28 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
711.28 |
711.28 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
566.55 |
566.55 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
2.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.12 |
65.12 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.82 |
58.82 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.30 |
6.30 |
||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件4 |
||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||
|
（政府预算支出经济分类科目） |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
合计 |
999.32 |
|||||||||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
760.57 |
||||||||||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
496.48 |
||||||||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
151.35 |
||||||||||||
|
50103 |
住房公积金 |
58.82 |
||||||||||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
53.92 |
||||||||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
142.93 |
||||||||||||
|
50201 |
办公经费 |
99.24 |
||||||||||||
|
50203 |
培训费 |
4.26 |
||||||||||||
|
50205 |
委托业务费 |
9.00 |
||||||||||||
|
50206 |
公务接待费 |
0.20 |
||||||||||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
||||||||||||
|
50209 |
维修（护）费 |
1.00 |
||||||||||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
26.23 |
||||||||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
1.93 |
||||||||||||
|
50306 |
设备购置 |
1.93 |
||||||||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
93.89 |
||||||||||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
93.89 |
||||||||||||
|
附件5 |
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|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
2025年预算数 |
||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||
|
3.20 |
3.00 |
3.00 |
0.20 |
|||||||||||
|
附件6 |
||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||
|
附件7 |
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|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收支总表 单位：万元 |
||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
1,567.87 |
合计 |
1,567.87 |
|||||||||||
|
一般公共预算资金 |
1,567.87 |
社会保障和就业支出 |
169.94 |
|||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
52.98 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
交通运输支出 |
1,279.83 |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
65.12 |
||||||||||||
|
事业收入资金 |
||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||||||||||
|
其他收入资金 |
||||||||||||||
|
附件8 | ||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收入总表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
合计 |
1,567.87 |
1,567.87 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.06 |
68.06 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.03 |
34.03 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.84 |
67.84 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.16 |
36.16 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.38 |
6.38 |
|||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,279.83 |
1,279.83 |
|||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,279.83 |
1,279.83 |
|||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
711.28 |
711.28 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
566.55 |
566.55 |
|||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.82 |
58.82 |
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||
|
附件9 |
||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门支出总表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
1,567.87 |
999.32 |
568.55 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.06 |
68.06 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.03 |
34.03 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.84 |
67.84 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.16 |
36.16 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.38 |
6.38 |
|||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,279.83 |
711.28 |
568.55 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,279.83 |
711.28 |
568.55 |
||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
711.28 |
711.28 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
566.55 |
566.55 |
|||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.82 |
58.82 |
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（政府预算支出经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
568.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
390.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50201 |
办公经费 |
186.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50203 |
培训费 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50205 |
委托业务费 |
161.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50209 |
维修（护）费 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
21.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
507 |
对企业补助 |
178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50701 |
费用补贴 |
178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|||||||||||||||||||||
|
411-重庆市九龙坡区交通运输委员会 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|||||||||||||||||||||
|
411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|||||||||||||||||||||
|
411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心 |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2140101-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||
|
411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心 |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2140101-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
||||||||||||||
|
附件13 2025年重庆市九龙坡区道路运输事务中心项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
单位信息： |
411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心 |
项目名称： |
城乡公交一体化 |
职能职责与活动： |
13-统筹区域和城乡交通/01-城乡交通一体化 | ||||||
|
主管部门： |
411-重庆市九龙坡区交通运输委员会 |
项目经办人： |
秦灏 |
项目总额： |
150 | ||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
其中： |
财政资金： |
150 | |||||||
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整体目标： |
一是实现西部行政村公交正常运行，解决群众公交基本出行需求；二是推进城乡公交一体化，通过补贴机制提高公交企业积极性，提升公交服务质量，提升人民群众满意度。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||
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单位资金： |
0 | ||||||||||
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社会投入资金： |
0 | ||||||||||
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银行贷款： |
0 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
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产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
20 |
20 |
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产出指标 |
数量指标 |
工作完成时间 |
＝ |
1 |
1 |
年 |
20 |
20 |
|||
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产出指标 |
数量指标 |
补贴客运营运车辆数 |
≥ |
50 |
50 |
台 |
20 |
20 |
|||
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效益指标 |
社会效益 |
通过补贴机制，提高公交企业积极性，提升公交服务质量，凸显公交服务良好社会效益 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
