- [ 索引号 ]
- 1150010700929325XA/2025-00003
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计;财政;交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 财政;财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区交通运输委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级） 2025年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行交通运输、物流工作方针政策和法律法规；拟订本区交通运输、物流工作的政策措施和综合管理规范性文件，并组织实施；负责全区交通运输、物流经济运行监测，研究交通运输业、物流业发展趋势和重大问题；指导交通运输、物流行业的体制改革和结构调整。
2.拟订全区综合交通和物流发展战略，以及综合交通运输规划、综合交通建设规划、公路水路交通和物流工作中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通、物流行业综合统计工作；构建综合交通运输网络体系，统筹全区物流重大项目规划布局；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。
3.承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
4.承担辖区水上交通安全监管责任，负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出全区交通运输体系固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。
6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、轨道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。
7.协调推进铁路、军民航项目建设。
8.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备有关工作。
9.推动交通、物流行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通、物流行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输、物流行业信息化建设；指导本行业职业技能、技术培训工作。
10.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。
11.统筹推进重大交通、物流项目招商引资，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作工作。
12.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；协调推进物流通道建设和开通有关工作；推动与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力；培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。
13.负责统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设的协调工作；培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌，指导物流相关社会组织、中介机构工作。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
九龙坡区交通局下设8个内设机构，分别为：办公室、财务科、规划建管科、运输物流科（国防交通科）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路民航科、公路管理养护科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入预算数11,763.86万元，其中年初预算数8,969.82万元，涉及一般公共预算拨款8,784.53万元，政府性基金预算拨款185.29万元；上年结转（一般公共预算拨款）2,794.04万元。收入较2024年增加4,014.67万元，主要原因是增加了交通运输领域专项资金，公路高质量发展专项等项目预算资金。
基本建设类项目减少。
（二）支出预算：2025年支出预算数11,763.86万元，其中：社会保障和就业支出预算98.63万元，卫生健康支出预算25.97万元，城乡社区支出185.29万元，交通运输支出11,422.15万元，住房保障支出预算31.82万元。支出预算较2024年增加4,014.67万元，主要原因是增加了交通运输领域专项资金，公路高质量发展专项等项目预算资金。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入11,578.57万元，一般公共预算财政拨款支出11,578.57万元，比2024年增加3,861.16万元。其中基本支出491.33万元，比2024年减少61.78万元，主要原因是人员调离和离职等，用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11,087.24万元，比2024年增加3,922.94万元，主要原因是增加了交通运输领域专项资金，公路高质量发展专项等项目预算资金。
2025年政府性基金预算收入185.29万元，政府性基金预算支出185.29万元，比2024年增加153.51万元，主要原因是基本建设类项目稳步推进，主要用于辖区内公路基础设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.50万元，比2024年减少2.00万元， 其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年无变动；公务接待费0.5万元，比2024年无变动。公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少2.00万元。主要原因是厉行节约，压缩经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费98.81万元，比2024年减少7.44万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。
2.政府采购情况。2025年政府采购货物预算0.50万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，其中一般公共预算财政拨款支出11,578.57万元，政府性基金预算支出185.29万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算无安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：（023）81907926
附件： 1.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）部门收支总表
8.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）部门收入总表
9.2025年九龙坡区交通局运输委员会（本级）部门支出总表
10.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11.2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）政府采购明细表
13. 2025年九龙坡区交通运输委员会（本级）项目绩效目标表
|
附件1 |
||||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
8,969.82 |
一、本年支出 |
11,763.86 |
11,578.57 |
185.29 |
|
|
一般公共预算资金 |
8,784.53 |
社会保障和就业支出 |
98.63 |
98.63 |
||
|
政府性基金预算资金 |
185.29 |
卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
185.29 |
185.29 |
|||
|
交通运输支出 |
11,422.15 |
11,422.15 |
||||
|
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||
|
二、上年结转 |
2794.04 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
2794.04 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
11,763.86 |
支出合计 |
11,763.86 |
11,578.57 |
185.29 |
|
|
附件2 |
||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,578.57 |
491.33 |
11,087.24 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.63 |
98.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.63 |
98.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.81 |
33.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.91 |
47.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.96 |
17.96 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.17 |
3.17 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 |
|
21401 |
公路水路运输 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 |
|
2140101 |
行政运行 |
334.91 |
334.91 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
260.00 |
260.00 | |
|
2140104 |
公路建设 |
7,918.20 |
7,918.20 | |
|
2140106 |
公路养护 |
2,714.04 |
2,714.04 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
135.00 |
135.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
31.82 |
31.82 |
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
31.82 |
31.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.14 |
29.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11,578.57 |
491.33 |
11,087.24 |
|
2210203 |
购房补贴 |
98.63 |
98.63 |
|
|
附件3 |
||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
491.33 |
392.52 |
98.81 | |
|
301 |
工资福利支出 |
371.62 |
354.31 |
17.30 |
|
30101 |
基本工资 |
81.65 |
81.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.87 |
54.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
109.02 |
109.02 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
17.30 |
17.30 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.81 |
33.81 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.91 |
16.91 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.96 |
17.96 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.14 |
29.14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.14 |
70.14 | |
|
30201 |
办公费 |
8.23 |
8.23 | |
|
30205 |
水费 |
0.42 |
0.42 | |
|
30206 |
电费 |
0.98 |
0.98 | |
|
30209 |
物业管理费 |
4.37 |
4.37 | |
|
30216 |
培训费 |
2.59 |
2.59 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.11 |
2.11 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30229 |
福利费 |
22.81 |
22.81 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.22 |
4.22 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.60 |
15.60 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.31 |
5.31 | |
|
30305 |
生活补助 |
49.57 |
38.20 |
11.37 |
|
30307 |
医疗费补助 |
44.98 |
35.41 |
9.57 |
|
附件4 |
||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
491.33 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
371.62 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
245.55 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
74.72 |
|
50103 |
住房公积金 |
29.14 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
22.20 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
70.14 |
|
50201 |
办公经费 |
59.22 |
|
50203 |
培训费 |
2.11 |
|
50206 |
公务接待费 |
0.50 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
5.31 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
49.57 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
49.57 |
|
附件5 |
|||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.50 |
3.00 |
3.00 |
0.50 | ||
|
附件6 |
||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
185.29 |
185.29 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
185.29 |
185.29 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | |
|
附件7 |
|||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
11,763.86 |
合计 |
11,763.86 |
|
一般公共预算资金 |
11,578.57 |
社会保障和就业支出 |
98.63 |
|
政府性基金预算资金 |
185.29 |
卫生健康支出 |
25.97 |
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
185.29 | |
|
财政专户管理资金 |
交通运输支出 |
11,422.15 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
31.82 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
附件8 |
|||||||||||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）部门收入总表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
合计 |
11,763.86 |
11,578.57 |
185.29 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.81 |
33.81 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.91 |
16.91 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.91 |
47.91 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.96 |
17.96 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.17 |
3.17 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
185.29 |
185.29 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 |
||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 |
||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
11,422.15 |
11,422.15 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
11,422.15 |
11,422.15 |
||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
334.91 |
334.91 |
||||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
260.00 |
260.00 |
||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
7,918.20 |
7,918.20 |
||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
2,714.04 |
2,714.04 |
||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
135.00 |
135.00 |
||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.14 |
29.14 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.67 |
2.67 |
||||||||||
|
附件9 |
|||||||||||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）部门支出总表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
合计 |
11,763.86 |
491.33 |
11,272.53 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.81 |
33.81 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.91 |
16.91 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.91 |
47.91 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.96 |
17.96 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.17 |
3.17 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
185.29 |
185.29 | ||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | ||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | ||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 | |||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 | |||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
334.91 |
334.91 |
||||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
260.00 |
260.00 | ||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
7,918.20 |
7,918.20 | ||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
2,714.04 |
2,714.04 | ||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
135.00 |
135.00 | ||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60.00 |
60.00 | ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.14 |
29.14 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.67 |
2.67 |
||||||||||
|
附件10 |
|||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||
|
（部门预算支出经济分类科目） | |||
|
单位：万元 | |||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
合计 |
11,087.24 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
931.20 | |
|
30201 |
办公费 |
60.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
861.20 | |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
5.00 | |
|
310 |
资本性支出 |
10,101.04 | |
|
31005 |
基础设施建设 |
7,637.00 | |
|
31006 |
大型修缮 |
2374.04 | |
|
31099 |
其他资本性支出 |
90.00 | |
|
312 |
对企业补助 |
50.00 | |
|
31204 |
费用补贴 |
50.00 | |
|
附件11 |
|||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||
|
（政府预算支出经济分类科目） | |||
|
单位：万元 | |||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
合计 |
11,087.24 | ||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
931.20 | |
|
50201 |
办公经费 |
60.00 | |
|
50205 |
委托业务费 |
10.00 | |
|
50209 |
维修（护）费 |
861.20 | |
|
503 |
机关资本性支出 |
10,101.04 | |
|
50302 |
基础设施建设 |
7,637.00 | |
|
50307 |
大型修缮 |
2374.04 | |
|
50399 |
其他资本性支出 |
90.00 | |
|
507 |
对企业补助 |
50.00 | |
|
50701 |
费用补贴 |
50.00 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
5.00 | |
|
50901 |
社会福利和救助 |
5.00 | |
|
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2140101-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||
|
附件13 |
||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级）项目绩效目标表 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
50010722T000000086448-公路养护费 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位信息： |
411001-重庆市九龙坡区交通运输委员会（本级） |
项目名称： |
公路养护费 |
职能职责与活动： |
10-公路养护管理/01-公路养护 | |||||||||
|
主管部门： |
411-重庆市九龙坡区交通运输委员会 |
项目经办人： |
项目总额： |
96.00 | ||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金： |
96.00 | |||||||||
|
整体目标： |
两区区划调整后，我区农村公路里程已由1414公里减少至814公里。具体明细如下：一是县道137.756公里，区财政应配套养护费96.4292万元；二是乡道171.978公里，区财政应配套养护费60.1923万元；三是村道443.605公里，区财政应配套养护费 44.3605万元。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路技术状况达标率 |
≥ |
85 |
% |
30 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
列养率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
公路通畅率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
＞ |
90 |
% |
10 |
||||||||
渝公网安备 50010702501964号
