重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会2023年部门预算情况说明

[索引号] 11500107MB1E02705W/2023-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2023-03-01
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2023-03-01

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

2023年部门预算情况说明

第一部分区文化旅游委基本情况

一、职能职责

区文化旅游委作为区政府主管全区文化旅游工作的部门，主要职责和重点工作涉及以下几个方面：

（一）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（四）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（六）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（十）指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

（十一）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

（十二）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。

（十四）负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

（十五）负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十六）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。

（十七）拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

二、部门预算单位构成。

预算公开数据包含区文化旅游委本级、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区刘伯承六店旧居管理中心、区文化市场综合行政执法支队、区文化旅游产业服务中心。

第二部分区文化旅游委预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入5118.76万元，包括：一般公共预算当年拨款收入5118.76万元；财政拨款支出5118.76万元，包括：文化旅游体育与传媒支出4218.41万元，社会保障和就业支出580.69万元，卫生健康支出136.71万元，住房保障支出182.95万元。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

2023年一般公共预算当年财政拨款5118.76万元。项目支出2167.59万元，主要用于支持全区文旅事业发展。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2951.17万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障离休人员离休费和退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费2385.5万元，公用经费565.67万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算44.5万元。其中：公务接待费3万元；公务用车运行维护费14.5万元，公务用车购置费27万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2022年收支总预算5118.76万元。

八、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算5118.76万元；一般公共预算拨款收入5118.76万元，占100%。

九、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算5118.76万元，其中，基本支出2951.17万元，占57.65%，项目支出2167.59万元，占42.35%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费565.67万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2167.59万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68784409

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.一般公共预算“三公”经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.项目支出明细表

13.整体绩效目标表

14.政府采购明细表

15.绩效目标表

附表1 财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,110.43	一、本年支出	5118.76	5118.76
一般公共预算资金	5,110.43	文化旅游体育与传媒支出	4218.41	4218.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	580.69	580.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	136.71	136.71
		住房保障支出	182.95	182.95

二、上年结转	8.33	二、结转下年
一般公共预算拨款	8.33
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	5118.76	支出合计	5118.76	5118.76

附表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5118.76	2,951.17	2167.59
206	科学技术支出
20607	科学技术普及
2060799	其他科学技术普及支出
207	文化旅游体育与传媒支出	4,210.08	2,050.82	2,159.26
20701	文化和旅游	3,339.43	1,711.75	1,627.68
2070101	行政运行	760.55	760.55
2070102	一般行政管理事务	32.68		32.68
2070104	图书馆	323.23		323.23
2070108	文化活动	300.00		300.00
2070109	群众文化	255.17		255.17
2070111	文化创作与保护	51.00		51.00
2070112	文化和旅游市场管理	88.00		88.00
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070114	文化和旅游管理事务
2070199	其他文化和旅游支出	1229.13	951.20	277.93
20702	文物	870.65	339.07	531.58
2070204	文物保护	337.40		337.40
2070205	博物馆	194.18		194.18
2070299	其他文物支出	339.07	339.07
20706	新闻出版电影
2070605	出版发行	8		8
208	社会保障和就业支出	580.69	580.69
20805	行政事业单位养老支出	580.69	580.69
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62	157.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.23	331.23
210	卫生健康支出	136.71	136.71
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29
2101102	事业单位医疗	58.17	58.17
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58
221	住房保障支出	182.95	182.95
22102	住房改革支出	182.95	182.95
2210201	住房公积金	163.04	163.04
2210203	购房补贴	19.90	19.90

附表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,951.17	2,385.50	565.67
301	工资福利支出	2,066.89	2,010.89	56.00
30101	基本工资	460.32	460.32
30102	津贴补贴	141.34	141.34
30103	奖金	225.36	225.36
30106	伙食补助费	56.00		56.00
30107	绩效工资	244.44	244.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.62	157.62
30109	职业年金缴费	78.81	78.81
30110	职工基本医疗保险缴费	83.74	83.74
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28
30112	其他社会保障缴费	17.03	17.03
30113	住房公积金	163.04	163.04
30114	医疗费	15.67	15.67
30199	其他工资福利支出	418.23	418.23
302	商品和服务支出	527.63	17.96	509.67
30201	办公费	134.05		134.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	6.25		6.25
30207	邮电费	21.60		21.60
30209	物业管理费	8.91		8.91
30211	差旅费	31.50		31.50
30213	维修（护）费	14.90		14.90
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	17.08		17.08
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	51.78		51.78
30229	福利费	64.98	11.61	53.36
30231	公务用车运行维护费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	30.22		30.22
30299	其他商品和服务支出	93.91	6.34	87.57
303	对个人和家庭的补助	356.66	356.66
30301	离休费	13.03	13.03
30305	生活补助	317.69	317.69
30307	医疗费补助	25.93	25.93

附表4 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,951.17
501	机关工资福利支出	978.72
50101	工资奖金津补贴	499.50
50102	社会保障缴费	342.48
50103	住房公积金	59.19
50199	其他工资福利支出	77.55
502	机关商品和服务支出	197.59
50201	办公经费	117.37
50203	培训费	7.21
50205	委托业务费	19.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	4.50
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	45.51
505	对事业单位经常性补助	1,418.21
50501	工资福利支出	1,088.17
50502	商品和服务支出	330.04
509	对个人和家庭的补助	356.66
50901	社会福利和救助	343.62
50905	离退休费	13.03

附表5 一般公共预算“三公”经费支出表					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
44.50		41.50	27.00	14.50	3.00

附表6
	政府性基金预算支出表			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7 部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5118.76	合计	5118.76
一般公共预算资金	5118.76	文化旅游体育与传媒支出	4218.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	580.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	136.71
财政专户管理资金		住房保障支出	182.95
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8 部门收入总表


科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入
合计		5118.76	5118.76
207	文化旅游体育与传媒支出	4218.41	4218.41
20701	文化和旅游	3,339.43	3,339.43
2070101	行政运行	760.55	760.55
2070102	一般行政管理事务	32.68	32.68
2070104	图书馆	323.23	323.23
2070108	文化活动	300.00	300.00
2070109	群众文化	255.17	255.17
2070111	文化创作与保护	51.00	51.00
2070112	文化和旅游市场管理	88.00	88.00
2070113	旅游宣传	300.00	300.00
2070199	其他文化和旅游支出	1229.13	1229.13
20702	文物	870.65	870.65
2070204	文物保护	337.40	337.40
2070205	博物馆	194.18	194.18
2070299	其他文物支出	339.07	339.07
20706	新闻出版电影	8	8
2070605	出版发行	8	8
208	社会保障和就业支出	580.69	580.69
20805	行政事业单位养老支出	580.69	580.69
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62	157.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.23	331.23
210	卫生健康支出	136.71	136.71
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29
2101102	事业单位医疗	58.17	58.17
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58
221	住房保障支出	182.95	182.95
22102	住房改革支出	182.95	182.95
2210201	住房公积金	163.04	163.04
2210203	购房补贴	19.90	19.90

附表9 部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5118.76	2,951.17	2167.59
207	文化旅游体育与传媒支出	4218.41	2,050.82	2167.59
20701	文化和旅游	3,339.43	1,711.75	1,627.68
2070101	行政运行	760.55	760.55
2070102	一般行政管理事务	32.68		32.68
2070104	图书馆	323.23		323.23
2070108	文化活动	300.00		300.00
2070109	群众文化	255.17		255.17
2070111	文化创作与保护	51.00		51.00
2070112	文化和旅游市场管理	88.00		88.00
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	1229.13	951.20	277.93
20702	文物	870.65	339.07	531.58
2070204	文物保护	337.40		337.40
2070205	博物馆	194.18		194.18
2070299	其他文物支出	339.07	339.07
20706	新闻出版发行	8		8
2070605	出版发行	8		8
208	社会保障和就业支出	580.69	580.69
20805	行政事业单位养老支出	580.69	580.69
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62	157.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.23	331.23
210	卫生健康支出	136.71	136.71
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29
2101102	事业单位医疗	58.17	58.17
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58
221	住房保障支出	182.95	182.95
22102	住房改革支出	182.95	182.95
2210201	住房公积金	163.04	163.04
2210203	购房补贴	19.90	19.90

附表10 一般公共预算财政拨款项目支出预算表
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		2167.59
302	商品和服务支出	2,036.58
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	34.20
30205	水费	2.89
30206	电费	69.75
30207	邮电费	12.30
30209	物业管理费	80.90
30211	差旅费	20.40
30213	维修（护）费	38.80
30214	租赁费	2.50
30216	培训费	6.70
30226	劳务费	419.32
30227	委托业务费	944.88
30231	公务用车运行维护费	4.20
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	399.07
303	对个人和家庭的补助	5.68
30305	生活补助	5.68
310	资本性支出	117.00
31003	专用设备购置	90.00
31013	公务用车购置	27.00

附表11 一般公共预算财政拨款项目支出预算表
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		2167.59
502	机关商品和服务支出	1,016.60
50201	办公经费	20.00
50205	委托业务费	708.92
50299	其他商品和服务支出	296.01
503	机关资本性支出（一）	27.00
50303	公务用车购置	27.00
505	对事业单位经常性补助	1,019.98
50502	商品和服务支出	1,019.98
506	对事业单位资本性补助	90.00
50601	资本性支出（一）	90.00
509	对个人和家庭的补助	5.68
50901	社会福利和救助	5.68

附表12 项目支出明细表
部门编码	部门名称	单位编码	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算
部门编码	部门名称	单位编码	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计	财力安排
						合计	2167.59	2167.59	2167.59
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会						2167.59	2167.59	2167.59
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070111	文化创作与保护	文化遗产保护	重点专项	35.00	35.00	35.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	规划发展	重点专项	35.00	35.00	35.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070112	文化和旅游市场管理	行业管理	重点专项	40.00	40.00	40.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070113	旅游宣传	宣传营销	重点专项	300.00	300.00	300.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070112	文化和旅游市场管理	扫黄打非	重点专项	48.00	48.00	48.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070102	一般行政管理事务	企业离退休人员补助	重点专项	5.68	5.68	5.68
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	应急广播体系建设	重点专项	65.60	65.60	65.60
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070108	文化活动	重大项目	重点专项	300.00	300.00	300.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070109	群众文化	公共服务	重点专项	90.00	90.00	90.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	市级活动及招商引资	重点专项	75.00	75.00	75.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	文旅企业服务	重点专项	18.00	18.00	18.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070102	一般行政管理事务	公务车购置	重点专项	27.00	27.00	27.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	市级旅游公共服务专项资金	重点专项	10.00	10.00	10.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	2070109	群众文化	免费开放	重点专项	13.40	13.40	13.40
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	2070109	群众文化	艺术中心运行经费文化馆部分	重点专项	69.90	69.90	69.90
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	2070109	群众文化	文艺精品创作	重点专项	36.00	36.00	36.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	2070109	群众文化	群文活动经费	重点专项	45.87	45.87	45.87
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	2070199	其他文化和旅游支出	重庆市财政局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	重点专项	37.32	37.32	37.32
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	2070111	文化创作与保护	渝财教{2022}176号重庆市财政局关于提前下达2023年非物质文化遗产保护资金预算的通知	重点专项	16.00	16.00	16.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257003	2070104	图书馆	公共文化服务	重点专项	34.00	34.00	34.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257003	2070104	图书馆	日常运行经费	重点专项	141.23	141.23	141.23
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257003	2070104	图书馆	文献建设	重点专项	135.00	135.00	135.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257003	2070104	图书馆	图书馆免费开放	重点专项	13.00	13.00	13.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257003	2070199	其他文化和旅游支出	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	重点专项	45..01	45.01	45.01
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	2070205	博物馆	博物馆运行经费	重点专项	97.18	97.18	97.18
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	2070204	文物保护	文物“四有”工作	重点专项	9.00	9.00	9.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	2070205	博物馆	重庆市财政局提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算	重点专项	97.00	97.00	97.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	2070204	文物保护	渝财教（2022）197号下达2023年国家文物保护资金预算-重庆巴人博物馆馆藏文物预防性保护	重点专项	205.00	205.00	205.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257007	2070204	文物保护	刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费	重点专项	123.40	123.40	123.40

附表13 整体绩效目标表
预算年度:2023
预算（单位）名称：		257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		51104345.29	29511745.29	29511745.29			21675900.00	21675900.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。;深入实施文化惠民工程，丰富和活跃人民群众的文化生活;负责指导全区文物和博物馆业务工作。;负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。;指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序;管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。;指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。;统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。;指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。;
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		全国性、国家级、市级媒体平台宣传频次			≥	8	次	20
		质量指标		行业执法年均在市级及以上组织的检查抽查中，违规件次占总检查抽查家次数			≤	20	%	20
		成本指标		年度预算执行率			≥	70	%	10
	效益指标	经济效益指标		拉动文旅委产业增加值			定性	逐年增加		20
	效益指标	社会效益指标		推动文旅产业发展			定性	有力推动		20
	满意度指标	满意度指标		满意度			≥	90	%	10
其他说明

附表14 政府采购明细表

部门单位	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算		政府性基金预算
部门单位	是否政府采购	项目状态	总计	小计	一般公共预算	小计	政府性基金预算
		合计：

附表15

绩效目标表（一）
单位信息：	257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）		项目名称：	公共服务
主管部门：	257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会		项目经办人：
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：
整体目标：	通过支持镇街优秀文化品牌发展以及向社会力量购买专业文化服务，开展送演出进乡镇活动及组织全区基层文化专干进行专门培训
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	服务人次	≥		3	万人次	10
产出指标	质量指标	满意度	≥		95	%	20
产出指标	时效指标	完成时限	＝		1	年	10
产出指标	成本指标	项目成本	＝		90	万元	10
效益指标	社会效益指标	惠及民生，提供公共文化服务产品	定性		10		15
效益指标	经济效益指标	惠及民生，提供公共文化服务产品	定性		10		15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10

绩效目标表（二）
单位信息：	257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）		项目名称：	文旅企业服务
主管部门：	257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会		项目经办人：
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：
整体目标：	1.培育文旅规上企业3-4家。 2.政策宣讲：企业全覆盖。 3.企业走访：调研规上文旅企业全覆盖，其他重点文旅企业30家。
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	时效指标	完成时限	＝		1	年	10
产出指标	质量指标	覆盖规上企业	＝		51	家	20
产出指标	数量指标	参与市场主体数量	≥		100	家	20
效益指标	社会效益指标	政策宣讲覆盖企业数量	≥		700	家	15
效益指标	经济效益指标	带动文旅产业收入增幅	≥		5	%	15
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥		80	%	10