重庆市九龙坡区图书馆

2023年单位预算情况说明

一、九龙坡区图书馆基本情况

（一）职能职责

1、开展文献资料借阅、收集、保存工作。主要包括文献资料外借、阅览、传递、收集分类、加工整理、收藏保护等工作。

2、开展文献开发利用、学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。

3、开展业务拓展与服务工作。主要包括数字图书图书馆、自助图书馆、手机图书馆、公共电子阅览室、数字“云”阅读体验室的建设与服务等新型业务工作。

4、开展业务技术指导和辅导工作。主要包括文化古籍保护计划、基层农家书屋建设发展、文化信息资源共享工程等业务指导工作。

5、开展文化知识交流、传播工作。主要包括对外文化交流活动，利用馆藏资源传播文化知识活动等。

6、提供文化配套服务。主要包括文化休闲娱乐和其他非基本文献服务，参与公共文化服务体系建设发展。

（二）单位构成

区图书馆是区文化旅游委下属事业单位，是独立核算机构。

二、九龙坡区图书馆收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数754.51万元，其中：一般公共预算拨款746.50万元，上年结转8.01元。收入较2022年减少121.74万元，主要是人员和公用经费减少16.91万元，项目经费减少104.83万元。

（二）支出预算：2023年初预算数754.51 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出653.26万元，社会保障和就业支出预算56.93 万元，卫生健康支出预算 16.96万元，住房保障支出预算 27.36万元。支出预算较2022年减少121.74万元，主要是人员和公用经费减少16.91万元，项目经费减少104.83万元。

三、九龙坡区图书馆预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 754.51万元，一般公共预算财政拨款支出754.51万元，比2022年减少121.74万元。其中：基本支出386.27万元，比2022年减少16.91万元，主要原因是2023年在职人数减少，导致人员和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障退休人员补助及单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出368.24万元，比2022年减少104.83万元，主要原因是上年存在结转区文化艺术中心紧急排危经费，主要用于图书馆正常运转等重点工作，目前已全部完成此项工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，与2022年持平。其中：公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是严格落实控制三公经费要求；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平，主要原因是严格落实控制三公经费要求。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 368.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王静  联系方式：023-68430785

附表：1.2023年九龙坡区图书馆财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年九龙坡区图书馆政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区图书馆收支总表2022

8.2023年九龙坡区图书馆收入总表2022

9.2023年九龙坡区图书馆支出总表（功能科目分类到项）2022

10.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年九龙坡区图书馆项目支出明细表

13.2023年九龙坡区图书馆整体绩效目标表

14.2023年九龙坡区图书馆政府采购明细表

15.2023年九龙坡区图书馆单位项目绩效目标表

表1

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表9