一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。  

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。       

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。

17.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（二）机构设置

独立核算机构7个，其中：行政单位1个，行政类事业单位1个，公益一类事业单位5个。新增公益一类事业单位重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6340.20万元，支出总计6340.20万元。收支较上年决算数减少1290.01万元，下降16.91%，主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2020年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6340.20万元，较上年决算数减少1290.01万元，下降16.91%，主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2020年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。其中：财政拨款收入6340.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6340.20万元，较上年决算数减少1290.01万元，下降16.91%，主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2020年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。其中：基本支出3011.37万元，占47.50%；项目支出3328.82万元，占52.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6340.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1290.01万元，下降16.91%。主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2020年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6340.20万元，较上年决算数减少1166.58万元，下降15.54%。主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2020年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。较年初预算数增加1229.77万元，增长24.06%。主要原因是追加九财产业〔2023〕0019号下达兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2021年度剩余财政扶持资金，九财产业〔2023〕0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行〔2023〕0001号追加2022年创建文明城区第五组经费（区文旅委本级）专项经费，九财行〔2023〕0015号下达南风井雷达站党史军史文化长廊建设资金，九财产业〔2023〕0058号下达兑现九龙沉香博物馆项目2021年度财政扶持资金，九财行〔2023〕0070号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，九财行〔2023〕0072号、九财行〔2023〕0090号下达2023年市级党外代表人士住宿及伙食经费，九财行〔2023〕0111号下达首届成渝双城艺术节专项资金，九财行〔2023〕0142号下达创建全国文明城区专项经费，九财行〔2023〕0143号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算，九财行〔2023〕0194号下达2023年文化产业发展专项资金预算，九财预〔2023〕0010号九财行〔2022〕0169号下达2022年创建全国文明城区第一、二、五工作推进组专项经费预算、九财行〔2022〕0167号下达第一批巴人遗址（冬笋坝）公园项目策划方案编制经费、九财行〔2022〕0191号下达第六推进组创建全国文明城区专项经费，九财预〔2023〕0700号基本工资（行政统发）、公务员年度考核奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6340.20万元，较上年决算数减少1166.58万元，下降15.54%。主要原因是兑现岭南生态文旅有限公司—生态文旅全国运营总部产业扶持资金、重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2020年财政扶持费用、兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司财政扶持资金减少。较年初预算数增加1229.77万元，增长24.06%。主要原因是九财产业〔2023〕0019号下达兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2021年度剩余财政扶持资金，九财产业〔2023〕0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行〔2023〕0001号追加2022年创建文明城区第五组经费（区文旅委本级）专项经费，九财行〔2023〕0015号下达南风井雷达站党史军史文化长廊建设资金，九财产业〔2023〕0058号下达兑现九龙沉香博物馆项目2021年度财政扶持资金，九财行〔2023〕0070号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，九财行〔2023〕0072号、九财行〔2023〕0090号下达2023年市级党外代表人士住宿及伙食经费，九财行〔2023〕0111号下达首届成渝双城艺术节专项资金，九财行〔2023〕0142号下达创建全国文明城区专项经费，九财行〔2023〕0143号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算，九财行〔2023〕0194号下达2023年文化产业发展专项资金预算，九财预〔2023〕0010号九财行〔2022〕0169号下达2022年创建全国文明城区第一、二、五工作推进组专项经费预算、九财行〔2022〕0167号下达第一批巴人遗址（冬笋坝）公园项目策划方案编制经费、九财行〔2022〕0191号下达第六推进组创建全国文明城区专项经费，九财预〔2023〕0700号基本工资（行政统发）、公务员年度考核奖。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出33.83万元，占0.53%，较年初预算数增加33.83万元，增长100.00%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行〔2023〕0001号追加2022年创建文明城区第五组经费（区文旅委本级）专项经费，九财行〔2022〕0191号下达第六推进组创建全国文明城区专项经费等。

（2）科学技术支出466.96万元，占7.37%，较年初预算数增加466.96万元，增长100.00%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0019号下达兑现重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司2021年度剩余财政扶持资金，九财产业〔2023〕0058号下达兑现九龙沉香博物馆项目2021年度财政扶持资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出4908.08万元，占77.41%，较年初预算数增加698.00万元，增长16.58%，主要原因是九财行〔2023〕0070号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，九财行〔2023〕0111号下达首届成渝双城艺术节专项资金，九财行〔2023〕0143号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算，九财行〔2023〕0194号下达2023年文化产业发展专项资金预算，九财行〔2022〕0167号下达第一批巴人遗址（冬笋坝）公园项目策划方案编制经费、九财预〔2023〕0700号基本工资（行政统发）、公务员年度考核奖，追加“三馆一中心”免开绩效奖励，群众文化活动经费等

（4）社会保障与就业支出623.96万元，占9.84%，较年初预算数增加43.27万元，增长7.45%，主要原因是追加死亡抚恤金和丧葬费及社保缴费增加等 。

（5）卫生健康支出137.92万元，占2.18%，较年初预算数增加1.21万元，增长0.89%，主要原因是根据政策调整，追加医疗保险缴费等卫生健康支出。

（6）住房保障支出169.44万元，占2.67%，较年初预算数减少13.51万元，下降7.38%，主要原因是2023年文旅委（本级）10-12月住房公积金未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3011.37万元。其中：人员经费2530.81万元，较上年决算数减少26.07万元，下降1.02%，主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等。公用经费480.57万元，较上年决算数增加12.69万元，增长2.71%，主要原因是2023年下属事业单位新调入职工，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水 电费、邮电费、物管费、 差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少123.43万元，下降100.00%，主要原因是2023年无政府性基金项目预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少123.43万元，下降100.00%，主要原因是2023年无政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计45.66万元，较年初预算数增加1.16万元，增长2.61%，主要原因是2023年年初预算无因公出国（境）费。2023年文旅委（本级）1人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用。较上年支出数增加29.10万元，增长175.72%，主要原因是2023年文旅委（本级）1人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用；2023年文旅委（本级）新购置公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用6.17万元，主要是用于因公出国（出境）考察学习费用。费用支出较年初预算数增加6.17万元，增长100.00%，主要原因是2023年年初预算无因公出国（境）费，2023年文旅委（本级）1人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用。较上年支出数增加6.17万元，增长100.00%，主要原因是2023年文旅委（本级）1人因公随重庆市文化和旅游发展委员会组团赴韩国、澳大利亚出访费用。

公务车购置费26.93万元，主要用于购置公务机要用车。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.26%，主要原因是2023年文旅委（本级）新增公务车购置费26.93万元，余额0.07万元财政收回。较上年支出数增加26.93万元，增长100.00%，主要原因是2023年文旅委（本级）新增公务车购置费26.93万元。

公务车运行维护费9.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.51万元，下降31.10%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆使用。较上年支出数减少0.34万元，下降3.29%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆使用。

公务接待费2.57万元，主要用于接待文旅项目招商引资考察、相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降14.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，无公函等不接待等，减少公务接待。较上年支出数减少3.66万元，下降58.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，无公函等不接待等，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待13批次285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.21元，车均购置费26.93万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.61万元，较上年决算数增加3.49万元，增长2908.33%，主要原因是组织召开2023年下半年安全生产暨消防安全工作会。本年度培训费支出12.74万元，较上年决算数增加0.29万元，增长2.33%，主要原因是增加了2023年党员远程教育费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出175.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅 费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车 运行费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少59.30万元，下降25.24%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额201.83万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.47万元。授予中小企业合同金额199.47万元，占政府采购支出总额的98.83%，其中：授予小微企业合同金额199.47万元，占政府采购支出总额的98.83 %。主要用于采购重庆巴人博物馆馆藏文物预防性保护设施设备、办公电脑、物业服务、宣传活动、日常维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和65个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3328.82万元，评价得分99.78分，评价等次为优。

附表一：部门整体绩效自评表

附表二：项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位对文化遗产保护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分，评价等次为优。此次绩效评价是以“文化遗产保护”工作绩效目标的实现程度与结果导向，进行绩效评价，客观、公正地核查项目资金的决策、管理和资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，客观评价项目资金所取得的经济效益、社会效益及可持续性。及时总结经验，分析存在问题及原因，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，为以后同类项目资金安排提供重要依据。评价建议：项目中期、当年的绩效目标部分仅进行比较笼统的描述，绩效指标完整性、体系化存在问题，下一步需加强构建包括活动项目产出的数量、质量、时效指标和项目实施后的经济、社会、生态效益以及满意度等方面的综合指标，使绩效指标更具有参考性。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68784409

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。