一、单位基本情况

（一）职能职责

区文化馆主要职能职责：开展群众文化工作，实施社会美育教育。开展文化宣传和文艺活动的组织工作；对各街镇文化站和业余创作团体进行业务指导和协调；承担社会群众文化建设具体工作；开展全区非物质文化遗产保护传承工作；开展书画艺术研究、创作交流、作品收藏工作；承担文化产业发展促进工作。

（二）机构设置

内设党政办公室、群文活动部、美术书法摄影部、辅导培训部、调研编辑部、数字文化中心6个业务部室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1014.29万元，支出总计1014.29万元。收支较上年决算数减少39.58万元，下降3.76%，主要原因是根据单位实际工作需要，2023年无政府性基金项目。

2.收入情况。2023年度收入合计1014.29万元，较上年决算数减少39.58万元，下降3.76%，主要原因是根据单位实际工作需要，2023年无政府性基金项目。其中：财政拨款收入1014.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1014.29万元，较上年决算数减少39.58万元，下降3.76%，主要原因是根据单位实际工作需要，2023年无政府性基金项目。其中：基本支出686.03万元，占67.64%；项目支出328.25万元，占32.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1014.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少39.58万元，下降3.76%。主要原因是根据单位实际工作需要，2023年无政府性基金项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1014.29万元，较上年决算数增加13.60万元，增长1.36%。主要原因是根据单位工作需要，追加死亡抚恤和丧葬费、“三馆一中心”免开绩效奖励、群文活动经费及2022年国家级非物质文化遗产保护资金等收入。较年初预算数增加114.58万元，增长12.74%。主要原因是根据单位工作需要，追加死亡抚恤和丧葬费、“三馆一中心”免开绩效奖励、群文活动经费及2022年国家级非物质文化遗产保护资金等收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.29万元，较上年决算数增加13.60万元，增长1.36%。主要原因是根据单位工作需要，追加死亡抚恤和丧葬费、“三馆一中心”免开绩效奖励、群文活动经费及2022年国家级非物质文化遗产保护资金等收入。较年初预算数增加114.58万元，增长12.74%。主要原因是根据单位工作需要，追加死亡抚恤和丧葬费、“三馆一中心”免开绩效奖励、群文活动经费及2022年国家级非物质文化遗产保护资金等收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出760.54万元，占74.98%，较年初预算数增加102.03万元，增长15.49%，主要原因是根据单位工作需要，追加“三馆一中心”免开绩效奖励、群文活动经费及2022年国家级非物质文化遗产保护资金等文化旅游体育与传媒支出。

（2）社会保障与就业支出177.02万元，占17.45%，较年初预算数增加10.26万元，增长6.15%，主要原因是根据需要，追加死亡抚恤和丧葬费等社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出31.40万元，占3.10%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.64%，主要原因是根据政策调整，追加医疗保险缴费等卫生健康支出。

（4）住房保障支出45.33万元，占4.47%，较年初预算数增加2.09万元，增长4.83%，主要原因是根据政策调整，追加住房公积金等住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出686.03万元。其中：人员经费590.56万元，较上年决算数减少45.66万元，下降7.18%，主要原因是2023年在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金等。公用经费95.48万元，较上年决算数增加32.43万元，增长51.44%，主要原因是2023年新进职工。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少53.18万元，下降100.00%，主要原因是根据单位实际工作需要，2023年无政府性基金项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少53.18万元，下降100.00%，主要原因是根据单位实际工作需要，2023年无政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.74万元，较年初预算数减少1.06万元，下降27.89%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加1.32万元，增长92.96%，主要原因是根据业务工作实际需要，出车次数增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.74万元，主要用于公务车维修费、保险费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降27.89%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加1.32万元，增长92.96%，主要原因是根据业务工作实际需要，出车次数增加，公务用车运行维护费增加。

 2023年度本单位未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数减少1.68万元，下降63.40%，主要原因是按照中央八项规定，减少培训场次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金328.25万元。

本单位属于二级预算单位，未编制2023年度部门整体绩效。

区文化馆2023年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2023年度无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68426056。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

257002-重庆市九龙坡区文化馆2023年度决算公开说明.pdf