一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）开展文献资料借阅、收集、保存工作。主要包括文献资料外借、阅览、传递、收集分类、加工整理、收藏保护等工作。

（二）开展文献开发利用、学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。

（三）开展业务拓展与服务工作。主要包括数字图书馆、自助图书馆、手机图书馆、公共电子阅览室、数字“云”阅读体验室的建设与服务等新型业务工作。

（四）开展业务技术指导和辅导工作。主要包括文化古籍保护计划、基层农家书屋建设发展、文化信息资源共享工程等业务指导工作。

（五）开展文化知识交流、传播工作。主要包括对外文化交流活动，利用馆藏资源传播文化知识活动等。

（六）提供文化配套服务。主要包括文化休闲娱乐和其他非基本文献服务，参与公共文化服务体系建设发展。

（二）机构设置

区图书馆内设行政办公室、读者服务部、读者活动部、信息技术部、辅导培训部5个部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计798.22万元，支出总计798.22万元。收支较上年决算数减少297.47万元，下降27.15%，主要原因是根据业务工作实际需要，2023年无创文经费及消防排危经费等。

2.收入情况。2023年度收入合计798.22万元，较上年决算数减少297.47万元，下降27.15%，主要原因是根据业务工作实际需要，2023年无创文经费及消防排危经费等。其中：财政拨款收入798.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计798.22万元，较上年决算数减少297.47万元，下降27.15%，主要原因是根据业务工作实际需要，2023年无创文经费及消防排危经费等。其中：基本支出406.98万元，占50.99%；项目支出391.24万元，占49.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计798.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少297.47万元，下降27.15%。主要原因是根据业务工作实际需要，2023年无创文经费及消防排危经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入798.22万元，较上年决算数减少278.62万元，下降25.87%。主要原因是根据业务工作实际需要，2023年无创文经费及消防排危经费等。较年初预算数增加51.72万元，增长6.93%。主要原因是2023年新增退休人员3名，新进在职人员1名，导致基本支出增加；根据业务工作需要，追加2021年中央补助地方公共文化服务体系建设、2021年“三馆一中心”免开绩效奖励等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出798.22万元，较上年决算数减少278.62万元，下降25.87%。主要原因是根据业务工作实际需要，2023年无创文经费及消防排危经费等。较年初预算数增加51.72万元，增长6.93%。主要原因是2023年新增退休人员3名，新进在职人员1名，导致基本支出增加；根据业务工作需要，追加2021年中央补助地方公共文化服务体系建设、2021年“三馆一中心”免开绩效奖励等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出682.95万元，占85.56%，较年初预算数增加37.71万元，增长5.84%，主要原因是2023年新增退休人员3名，新进在职人员1名，根据业务工作需要，追加2021年中央补助地方公共文化服务体系建设、2021年“三馆一中心”免开绩效奖励等专项，导致文化旅游体育与传媒支出增加。

（2）社会保障与就业支出68.03万元，占8.52%，较年初预算数增加11.10万元，增长19.50%，主要原因是根据政策调整，2023年新进在职人员1名，导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出18.28万元，占2.29%，较年初预算数增加1.32万元，增长7.78%，主要原因是根据政策调整，2023年新进在职人员1名，导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出28.96万元，占3.63%，较年初预算数增加1.60万元，增长5.85%，主要原因是根据政策调整，2023年新进在职人员1名，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出406.98万元。其中：人员经费319.68万元，较上年决算数减少45.89万元，下降12.55%，主要原因是2023年在职人员减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金等。公用经费87.30万元，较上年决算数增加29.41万元，增长50.80%，主要原因是2023年新进职工，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少18.85万元，下降100.00%，主要原因是根据业务工作实际需要，2023年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少18.85万元，下降100.00%，主要原因是根据业务工作实际需要，2023年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数减少2.57万元，下降85.67%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.10万元，下降71.90%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.43万元，主要用于公务车维修费、保险费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降85.67%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.10万元，下降71.90%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

2023年度本单位未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是根据业务工作需要，提升职工工作能力，会议场次增加，导致会议费增加。本年度培训费支出2.80万元，较上年决算数增加0.45万元，增长19.15%，主要原因是根据业务工作需要，提升职工工作能力，培训人次增加，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金391.24万元。

本单位属于二级预算单位，未编制2023年度部门整体绩效。

区图书馆2023年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2023年度无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68430785。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

257003-重庆市九龙坡区图书馆2023年度决算公开说明.pdf