一、单位基本情况

（一）职能职责

区文物管理所主要职能有：宣传贯彻执行文物保护法律法规和文物保护方针政策，增强全社会文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；提供文物、博物馆业务培训，开展文物、博物馆学和巴人文化历史研究；采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全；调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作；收集和征集流散文物，防止文物非法流通；举办对外文化交流，推动旅游事业发展，科学普及、青少年教育等社会活动职能；负责重庆巴人博物馆日常管理，提供免费开放，举办文物陈列展览、文物咨询服务。

（二）机构设置

九龙坡区文物管理所，主管单位是九龙坡区文化和旅游发展委员会，加挂九龙坡区重庆巴人博物馆、九龙坡区非物质文化遗产保护中心牌子，采用三块牌子、一套班子的管理模式，合署办公的财政全额拨款事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计791.14万元，支出总计791.14万元。收支较上年决算数增加3.84万元，增长0.49%，主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。

2.收入情况。2023年度收入合计791.14万元，较上年决算数增加3.84万元，增长0.49%，主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。其中：财政拨款收入791.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计791.14万元，较上年决算数增加3.84万元，增长0.49%，主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。其中：基本支出318.37万元，占40.24%；项目支出472.78万元，占59.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据工作进度，及时支付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计791.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.84万元，增长0.49%。主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入791.14万元，较上年决算数增加55.23万元，增长7.50%。主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。较年初预算数增加65.41万元，增长9.01%。主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出791.14万元，较上年决算数增加55.23万元，增长7.50%。主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。较年初预算数增加65.41万元，增长9.01%。主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据工作进度，及时支付款项。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.50万元，占0.06%，较年初预算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是根据业务工作需要，追加创建全国文明城区常态化经费。

（2）科学技术支出0.50万元，占0.06%，较年初预算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是根据业务工作需要，调整2023年度科普基地复查合格补助。

（3）文化旅游体育与传媒支出714.42万元，占90.30%，较年初预算数增加59.08万元，增长9.02%，主要原因是2023年新进职工1人，导致基本支出中人员和公用经费增加；根据业务工作实际需要，追加专项经费创建文明城区相关经费等。

（4）社会保障与就业支出32.97万元，占4.17%，较年初预算数减少0.36万元，下降1.08%，主要原因是根据政策调整，社会保障与就业支出减少。

（5）卫生健康支出13.06万元，占1.65%，较年初预算数无增减，主要原因是根据实际工作进度，及时支付款项。

（6）住房保障支出29.69万元，占3.75%，较年初预算数增加5.69万元，增长23.71%，主要原因是2023年新进职工1人，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出318.37万元。其中：人员经费259.84万元，较上年决算数增加32.23万元，增长14.16%，主要原因是2023年新进职工1人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金等。公用经费58.52万元，较上年决算数增加22.58万元，增长62.83%，主要原因是2023年新进职工1人，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少51.39万元，下降100.00%，主要原因是根据业务工作实际需要，2023年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少51.39万元，下降100.00%，主要原因是根据业务工作实际需要，2023年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.34万元，较年初预算数减少0.86万元，下降26.88%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.14万元，增长6.36%，主要原因是公务车使用年限长和因工作需要出车次数增加，导致公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.34万元，主要用于公务车维修费、保险费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降26.88%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.34万元，增长17.00%，主要原因是公务车使用年限长和因工作需要出车次数增加，导致公务车运行维护费增加。

2023年度本单位未发生公务接待费用支出。较上年支出数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.84万元，较上年决算数增加0.72万元，增长600.00%，主要原因是根据业务工作需要，提升职工工作能力，会议场次增加，导致会议费增加。本年度培训费支出3.29万元，较上年决算数增加0.99万元，增长43.04%，主要原因是根据业务工作需要，提升职工工作能力，培训人次增加，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额199.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.47万元。授予中小企业合同金额199.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.47万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购重庆巴人博物馆馆藏文物预防性保护设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金472.78万元。

本单位属于二级预算单位，未编制2023年度部门整体绩效。

区文物管理所2023年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2023年度无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68517740。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。