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- 11500107MB1E02705W/2024-00070
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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-04
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-04
262-重庆市九龙坡区体育局2023年度决算公开说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区体育局主要职能职责：贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作；拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理；承办区政府及市体育局交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设2个职能科室，下属1个事业单位，即区体育中心（区体校）
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3268.43万元，支出总计3268.43万元。收支较上年决算数增加1396.24万元，增长74.58%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。
2.收入情况。2023年度收入合计3268.43万元，较上年决算数增加1396.24万元，增长74.58%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。其中：财政拨款收入3268.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3268.43万元，较上年决算数增加1396.24万元，增长74.58%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。其中：基本支出469.09万元，占14.35%；项目支出2799.33万元，占85.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3268.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1396.24万元，增长74.58%。主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入585.98万元，较上年决算数减少213.39万元，下降26.69%。主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用。2023年体育局退休2人，人员经费减少。较年初预算数减少6.91万元，下降1.17%。主要原因是2023年体育局退休2人，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出585.98万元，较上年决算数减少213.39万元，下降26.69%。主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用。2023年体育局退休2人，人员经费减少。较年初预算数减少6.91万元，下降1.17%。主要原因是2023年体育局退休2人，人员经费减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出9.04万元，占1.54%，较年初预算数增加9.04万元，增长100.00%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出452.34万元，占77.19%，较年初预算数减少9.14万元，下降1.98%，主要原因是2023年体育局退休2人，人员经费减少。
（3）社会保障与就业支出77.54万元，占13.23%，较年初预算数增加1.98万元，增长2.62%，主要原因是职工养老保险、医疗保险等基数增加。
（4）卫生健康支出23.24万元，占3.97%，较年初预算数无增减。
（5）住房保障支出23.82万元，占4.06%，较年初预算数减少8.79万元，下降26.95%，主要原因是住房公积金调标和2023年体育局退休两人住房公积金减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出469.09万元。其中：人员经费385.63万元，较上年决算数减少59.37万元，下降13.34%，主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用，2023年体育局退休2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费83.46万元，较上年决算数减少12.39万元，下降12.93%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水 电费、邮电费、物管费、 差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2682.45万元，较上年决算数增加1609.64万元，增长150.04%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。本年支出2682.45万元，较上年决算数增加1609.64万元，增长150.04%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少3.00万元，下降40.00%，主要原因是2023年无公务接待费支出。较上年支出数增加0.19万元，增长4.41%，主要原因是公务车老旧维修费较上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、大型体育赛事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算金额使用，无预算不使用。较上年支出数增加0.44万元，增长10.84%，主要原因是公务车老旧
维修费较上年增加。
公务接待费0.00万元，主要用于接待接待接待国内其他省市体育局来我区学习调研体育项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务接待费支出。较上年支出数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数减少2.99万元，下降77.66%，主要原因是2022年支付国家级田径裁判培训费，2023年无此项支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出40.21万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅 费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车 运行费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少8.66万元，下降17.72%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额238.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.54万元。授予中小企业合同金额238.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购九龙坡区第十二届运动会开、闭幕式活动执行费，巴山蜀水运动川渝体育旅游休闲消费季活动执行费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展一般项目自评15个，涉及资金涉及财政拨款项目支出资金2799.3万元，评价得分95.5分，评价等次为优。
部门整体绩效自评表
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市九龙坡区体育局整体监控 |
项目编码： |
50010700023P000041 |
自评总分： |
95.46 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
262-重庆市九龙坡区体育局 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
夏琼 |
联系电话： |
68780649 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
38,175,964.39 |
59,840,474.67 |
32,684,268.55 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
38,175,964.39 |
59,840,474.67 |
32,684,268.55 |
54.61 |
10.00 |
5.46 | |||
|
一般公共预算 |
|
5,928,879.79 |
5,859,778.79 |
5,859,778.79 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
|
全年健身路径维修和安装率达到100%，举行区十二届运动会和区老运会等大型运动会，资助基层体育组织发展，市区共建运动队取得显著进步。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
群众体育、竞技体育 |
项 |
≥ |
9 |
58 |
544.44 |
100 |
20 |
20 |
否 |
区十二运及老运会举行 |
|
参加市级以上赛事团体总分及获奖人次 |
名 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
12个月 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
年度预算执行率 |
% |
≥ |
70 |
90 |
28.57 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
对体育事业可持续发展的影响程度（%） |
% |
≥ |
45 |
50 |
11.11 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
项目可持续发展 |
% |
≥ |
81 |
85 |
4.94 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“三公”经费增长率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
体彩销售保障 |
项目编码： |
50010722T000000075724 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
重庆市九龙坡区体育局 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
夏琼 |
联系电话： |
68780649 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
336,000.00 |
336,000.00 |
336,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
336,000.00 |
336,000.00 |
336,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
336,000.00 |
336,000.00 |
336,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据渝体（2014）322号文件要求，我区提供体彩办场地，保体彩办基本办公运转、体彩销售奖励办法。广泛宣传体育彩票销售方式，进一步提升群众积极参与意识，提高我区体育彩票销售额度，从而增加我区体彩公益金留存额，为我区体育事业发展及民生（全民健身路径安装维护）提供资金保障，提高全区人民身体素质。 |
|
根据渝体（2014）322号文件要求，我区提供体彩办场地，保体彩办基本办公运转、体彩销售奖励办法。广泛宣传体育彩票销售方式，进一步提升群众积极参与意识，提高我区体育彩票销售额度，从而增加我区体彩公益金留存额，为我区体育事业发展及民生（全民健身路径安装维护）提供资金保障，提高全区人民身体素质。全年完成体彩销售超6个亿。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
体彩销售网点 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
180 |
185 |
2.78 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
完成市体彩销售任务 |
亿元 |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
确保运行 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
筹集体彩公益金 |
万元 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
通过体彩办正常运行，更多筹集体彩公益金，更好地为社会提供体育公共服务，不断提升参加体育锻炼人口。 |
万人次 |
≥ |
45 |
46 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位对体彩销售保障开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.6万元，评价得分100分，评价等次为优。从评价情况来看，绩效目标良好，管理措施到位，经济效益、社会效益良好。下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780649
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市九龙坡区体育局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
585.98 |
一、一般公共服务支出 |
9.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,682.45 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
452.34 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
77.54 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.24 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
55.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.82 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2,627.45 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,268.43 |
本年支出合计 |
3,268.43 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,268.43 |
总计 |
3,268.43 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区体育局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,268.43 |
3,268.43 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
452.34 |
452.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
452.34 |
452.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2070301 |
行政运行 |
172.05 |
172.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
74.25 |
74.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
206.04 |
206.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.71 |
32.71 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,627.45 |
2,627.45 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,627.45 |
2,627.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,559.29 |
2,559.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
68.16 |
68.16 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,268.43 |
469.09 |
2,799.33 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.04 |
|
9.04 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
452.34 |
344.49 |
107.85 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
452.34 |
344.49 |
107.85 |
|
|
|
|
2070301 |
行政运行 |
172.05 |
172.05 |
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
74.25 |
|
74.25 |
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
206.04 |
172.44 |
33.60 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.71 |
32.71 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,627.45 |
|
2,627.45 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,627.45 |
|
2,627.45 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,559.29 |
|
2,559.29 |
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
68.16 |
|
68.16 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
585.98 |
一、一般公共服务支出 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,682.45 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
452.34 |
452.34 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2,627.45 |
|
2,627.45 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,268.43 |
本年支出合计 |
3,268.43 |
585.98 |
2,682.45 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,268.43 |
总计 |
3,268.43 |
585.98 |
2,682.45 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
585.98 |
469.09 |
116.89 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.04 |
|
9.04 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
452.34 |
344.49 |
107.85 |
|
20703 |
体育 |
452.34 |
344.49 |
107.85 |
|
2070301 |
行政运行 |
172.05 |
172.05 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
74.25 |
|
74.25 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
206.04 |
172.44 |
33.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.71 |
32.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.24 |
23.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.24 |
23.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.50 |
7.50 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.53 |
21.53 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.29 |
2.29 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
350.92 |
302 |
商品和服务支出 |
80.36 |
310 |
资本性支出 |
3.10 |
|
30101 |
基本工资 |
72.14 |
30201 |
办公费 |
10.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.49 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
3.10 |
|
30103 |
奖金 |
52.46 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.09 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
86.31 |
30205 |
水费 |
0.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.73 |
30206 |
电费 |
1.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.38 |
30207 |
邮电费 |
2.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.12 |
30209 |
物业管理费 |
1.44 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.56 |
30211 |
差旅费 |
0.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.99 |
30213 |
维修（护）费 |
0.53 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.42 |
30214 |
租赁费 |
0.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.71 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.86 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
30.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.01 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.88 |
30227 |
委托业务费 |
1.83 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.59 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.15 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
385.63 |
公用经费合计 |
83.46 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
2,682.45 |
2,682.45 |
|
2,682.45 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
55.00 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
55.00 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
55.00 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
2,627.45 |
2,627.45 |
|
2,627.45 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
2,627.45 |
2,627.45 |
|
2,627.45 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
2,559.29 |
2,559.29 |
|
2,559.29 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
68.16 |
68.16 |
|
68.16 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
40.21 |
|
（一）支出合计 |
4.50 |
4.50 |
（一）行政单位 |
40.21 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
238.54 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
238.54 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
238.54 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
238.54 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.86 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
262-重庆市九龙坡区体育局2023年度决算公开说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
