一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区体育局主要职能职责：贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作；拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理；承办区政府及市体育局交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设2个职能科室：局办公室、业务科（行政审批科）。

1.局办公室：协助局领导处理机关日常政务，协调各科室工作；拟定工作计划和总结；负责局机关文件处理、事务、信息、信访、档案、保密、人事、统计、审计、安全保卫等工作；负责与国内、全市体育外事工作的联系；负责组织重要会议和各类大型活动组织协调等工作，开展全区体育宣传工作。负责局机关财务工作，管理、监督局国有资产；监督指导体育设施的建设、管理和使用。

2.业务科（行政审批科）：制定群众体育工作的发展规划、推行全民健身计划和国家体育锻炼标准；开展群众体育竞赛活动；保障青少年体育活动的广泛开展；开展全民体质监测，指导学校体育、农村体育、社区体育及全民健身组织的发展；指导体育传统项目学校工作；负责对区级体育社团的日常管理工作；负责群众体育科研工作；推行社会体育指导员制度，负责社会体育指导员的培训、等级审批和管理；制定体育竞赛制度、相关政策和年度竞赛计划，组织全区综合性运动会和单项体育竞赛，组团出席市级以上青少年综合性体育竞赛和单项体育竞赛；负责统筹规划运动项目设置和业余训练的布局设点，检查、督促指导管理业余训练基地，负责对业余训练的教练员培训、考核、评先；推广科研成果，指导基层科学选拔体育苗子；审批等级运动员、裁判员，负责裁判员业务培训、调用、晋级、年度注册等工作；编制体育产业、体育市场发展规划；拟订体育市场管理政策；管理在本区内举办的商业性体育活动；指导、协调体育产业的发展；规范体育经营活动；组织和发行电脑体育彩票。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3032.47万元，支出总计3032.47万元。收支较上年决算数增加1382.79万元，增长83.82%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。

2.收入情况。2023年度收入合计3032.47万元，较上年决算数增加1382.79万元，增长83.82%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。其中：财政拨款收入3032.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3032.47万元，较上年决算数增加1382.79万元，增长83.82%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。其中：基本支出233.13万元，占7.69%；项目支出2799.33万元，占92.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3032.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1382.79万元，增长83.82%。主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入350.02万元，较上年决算数减少226.84万元，下降39.32%。主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用，2023年体育局退休2人，人员经费减少。较年初预算数减少12.10万元，下降3.34%。主要原因是2023年体育局退休2人，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出350.02万元，较上年决算数减少226.84万元，下降39.32%。主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用，2023年体育局退休2人，人员经费减少。较年初预算数减少12.10万元，下降3.34%。主要原因是2023年体育局退休2人，人员经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.04万元，占2.58%，较年初预算数增加9.04万元，增长100.00%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出279.90万元，占79.97%，较年初预算数减少14.33万元，下降4.87%，主要原因是2023年退休两人，经费减少。

（3）社会保障与就业支出40.77万元，占11.65%，较年初预算数增加1.98万元，增长5.10%，主要原因是职工养老保险、医疗保险等基数增加。

（4）卫生健康支出13.27万元，占3.79%，较年初预算数无增减。

   （5）住房保障支出7.05万元，占2.01%，较年初预算数减少8.78万元，下降55.46%，主要原因是住房公积金调标和退休两人住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出233.13万元。其中：人员经费192.92万元，较上年决算数减少76.56万元，下降28.41%，主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用，2023年体育局退休2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费40.21万元，较上年决算数减少8.66万元，下降17.72%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水 电费、邮电费、物管费、 差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2682.45万元，较上年决算数增加1609.64万元，增长150.04%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。本年支出2682.45万元，较上年决算数增加1609.64万元，增长150.04%，主要原因是追加九财产业［2023］0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行［2022］0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行［2023］0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行［2023］0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行［2023］0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行［2023］0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建［2023］0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是2023年无公务接待费支出。较上年支出数增加0.19万元，增长4.41%，主要原因是公务车老旧维修费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、大型体育赛事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算金额使用，无预算不使用。较上年支出数增加0.44万元，增长10.84%，主要原因是公务车老旧

维修费较上年增加。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他省市体育局来我区学习调研体育项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务接待费支出。较上年支出数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是.2023年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数减少1.32万元，下降82.50%，主要原因是2022年支付国家级田径裁判培训费，2023年无此项支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出40.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅 费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车 运行费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少8.66万元，下降17.72%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额238.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.54万元。授予中小企业合同金额238.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购九龙坡区第十二届运动会开、闭幕式活动执行费，巴山蜀水运动川渝体育旅游休闲消费季活动执行费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展一般项目自评15个，涉及资金涉及财政拨款项目支出资金2799.3万元，评价得分95.5分，评价等次为优。

（二）单位绩效评价情况

我单位对体彩销售保障开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.6万元，评价得分100分，评价等次为优。从评价情况来看，绩效目标良好，管理措施到位，经济效益、社会效益良好。下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780649

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

262001-重庆市九龙坡区体育局（本级）2023年度决算公开说明.pdf