- [ 索引号 ]
- 11500107MB1E02705W/2025-00016
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 文化、体育、广电、出版
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
257003—重庆市九龙坡区图书馆2025年预算公开情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1、开展文献资料借阅、收集、保存工作。主要包括文献资料外借、阅览、传递、收集分类、加工整理、收藏保护等工作。
2、开展文献开发利用、学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。
3、开展业务拓展与服务工作。主要包括数字图书馆、自助图书馆、手机图书馆、公共电子阅览室、数字“云”阅读体验室的建设与服务等新型业务工作。
4、开展业务技术指导和辅导工作。主要包括文化古籍保护计划、基层农家书屋建设发展、文化信息资源共享工程等业务指导工作。
5、开展文化知识交流、传播工作。主要包括对外文化交流活动，利用馆藏资源传播文化知识活动等。
6、提供文化配套服务。主要包括文化休闲娱乐和其他非基本文献服务，参与公共文化服务体系建设发展。
（二）单位构成
区图书馆是区文化旅游委下属事业单位，是独立核算机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数604.21万元，其中：一般公共预算拨款604.21万元。收入较2024年减少108.15万元，主要是人员和公用经费增加29.52万元，项目经费减少137.67万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数604.21万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算491.56万元，社会保障和就业支出预算76.37万元，卫生健康支出预算11.08万元，住房保障支出预算25.2万元。支出预算较2024年减少108.15万元，主要是基本支出预算增加29.52万元，项目支出预算减少137.67万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入604.21万元，一般公共预算财政拨款支出604.21万元，比2024年减少108.15万元。其中：基本支出363.65万元，比2024年增加29.52万元，主要原因是根据政策调整，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.56万元，比2024年减少137.67万元，主要原因是文献建设、日常运行经费预算减少，主要用于图书馆运行、文献建设等重点工作。
区图书馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.70万元，比2024年减少19.3万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费0.20万元，比2024年减少0.80万元；公务用车运行维护费2.50万元，比2024年减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少18.00万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240.56万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2025年未预算一般公共预算购置车辆经费。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王静 联系方式：023-68431556
附表：1、2025年九龙坡区单位财政拨款收支总表
2、2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3、2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出
预算表
4、2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出
预算表（政府预算支出经济分类科目）
5、2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出
表
6、2025年九龙坡区政府性基金预算支出表
7、2025年九龙坡区部门收支总表
8、2025年九龙坡区部门收入总表
9、2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到
项）
10、2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支
出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11、2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12、2025年九龙坡区政府采购明细表
13、2025年九龙坡区项目绩效目标表
附表1
2025年九龙坡区单位财政拨款收支总表
|
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
604.21 |
一、本年支出 |
604.21 |
604.21 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
604.21 |
文化旅游体育与传媒支出 |
491.56 |
491.56 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
604.21 |
支出合计 |
604.21 |
604.21 |
|
|
附表2
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
604.21 |
363.65 |
240.56 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
491.56 |
251.01 |
240.56 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
491.56 |
251.01 |
240.56 | |||
|
2070104 |
图书馆 |
160.56 |
|
160.56 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
331.01 |
251.01 |
80.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.37 |
76.37 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.15 |
26.15 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.14 |
37.14 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.08 |
11.08 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.08 |
11.08 |
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.42 |
9.42 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.08 |
22.08 |
| |||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.11 |
3.11 |
| |||
附表3
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
363.65 |
304.33 |
59.32 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
266.50 |
266.50 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
60.38 |
60.38 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.13 |
5.13 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
121.65 |
121.65 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.15 |
26.15 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.07 |
13.07 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.42 |
9.42 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.99 |
1.99 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
22.08 |
22.08 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
4.03 |
4.03 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
58.02 |
|
58.02 | |
|
30201 |
办公费 |
8.90 |
|
8.90 | |
|
30205 |
水费 |
0.39 |
|
0.39 | |
|
30206 |
电费 |
0.91 |
|
0.91 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.20 |
|
4.20 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.11 |
|
2.11 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
4.16 |
|
4.16 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 | |
|
30228 |
工会经费 |
12.22 |
|
12.22 | |
|
30229 |
福利费 |
4.32 |
|
4.32 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.61 |
|
15.61 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.13 |
37.83 |
1.30 | |
|
30305 |
生活补助 |
36.53 |
35.23 |
1.30 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
2.60 |
| |
附表4
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
363.65 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
324.52 |
|
50501 |
工资福利支出 |
266.50 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
58.02 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
39.13 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
39.13 |
附表5
2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.70 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.20 |
附表6
2025年九龙坡区政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
2025年九龙坡区部门收支总表
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
604.21 |
合计 |
604.21 | |||
|
一般公共预算资金 |
604.21 |
文化旅游体育与传媒支出 |
491.56 | |||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
76.37 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.08 | |||
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
25.20 | |||
|
事业收入资金 |
|
|
| |||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||
附表8
2025年九龙坡区部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
604.21 |
604.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
491.56 |
491.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
491.56 |
491.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
160.56 |
160.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
331.01 |
331.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.15 |
26.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.14 |
37.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
604.21 |
363.65 |
240.56 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
491.56 |
251.01 |
240.56 |
|
20701 |
文化和旅游 |
491.56 |
251.01 |
240.56 |
|
2070104 |
图书馆 |
160.56 |
|
160.56 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
331.01 |
251.01 |
80.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.15 |
26.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.14 |
37.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.08 |
11.08 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.42 |
9.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.08 |
22.08 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.11 |
3.11 |
|
附表10
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
240.56 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
230.95 |
|
30202 |
印刷费 |
30.00 |
|
30205 |
水费 |
0.72 |
|
30206 |
电费 |
54.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.72 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.22 |
|
30214 |
租赁费 |
10.90 |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
77.39 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.00 |
|
310 |
资本性支出 |
9.61 |
|
31003 |
专用设备购置 |
9.61 |
附表11
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
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单位：万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
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合计 |
240.56 | |
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505 |
对事业单位经常性补助 |
230.95 |
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50502 |
商品和服务支出 |
230.95 |
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506 |
对事业单位资本性补助 |
9.61 |
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50601 |
资本性支出 |
9.61 |
附表12
2025年九龙坡区政府采购明细表
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金额单位：万元 | |||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
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小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
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257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
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0.50 |
0.50 |
0.50 |
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257003-重庆市九龙坡区图书馆 |
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0.50 |
0.50 |
0.50 |
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257003-重庆市九龙坡区图书馆 |
50010721Y00 0000026902 |
公用经费综合定额（事业） |
2070199-其他文化和旅游支出 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
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附表13
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2025年九龙坡区项目绩效目标表 金额单位：万元 | ||||||||||||||
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单位信息： |
257003-重庆市九龙坡区图书馆 |
项目名称： |
文献建设 |
职能职责与活动： |
06-区图书馆公共服务 | |||||||||
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主管部门： |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人： |
王静 |
项目总额： |
52.5 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68430785 |
其中： |
财政资金： |
52.5 | ||||||||
|
整体目标： |
1.订阅800种报刊，达到文化部对全国一级图书馆订阅报刊种数的要求，并满足读者对阅览报刊的需求。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
质量指标 |
书刊正版率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
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产出指标 |
时效指标 |
完成及时性 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
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|
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|
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|
产出指标 |
数量指标 |
本年新增馆藏量实际完成率 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
文献建设 |
＝ |
|
40 |
万元 |
10 |
|
|
|
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|
效益指标 |
可持续影响 |
年书刊外借册次 |
≥ |
|
12 |
万册 |
20 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益 |
年书刊外借册次 |
≥ |
|
12 |
万册 |
10 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
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2025年九龙坡区项目绩效目标表 金额单位：万元 | ||||||||||||||
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单位信息： |
257003-重庆市九龙坡区图书馆 |
项目名称： |
渝财教【2024】153号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 |
职能职责与活动： |
06-区图书馆公共服务 | |||||||||
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主管部门： |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人： |
王静 |
项目总额： |
50.00 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68430785 |
其中： |
财政资金： |
50.00 | ||||||||
|
整体目标： |
全年举办讲座20场、培训100次、展览20场、阅读推广活动40场，通过这些丰富多彩的读书活动，培养阅读兴趣、传授阅读方法、以此增强公众的阅读兴趣，提高全民的读书意识，真正推动全民阅读的深入开展。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
成本指标 |
免费开放资金 |
＝ |
|
50 |
万元 |
20 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
公共图书馆（含少儿馆）设施免费开放时长jlp |
≥ |
|
8 |
小时 |
15 |
|
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效益指标 |
社会效益 |
公共图书馆年流通人次jlp |
≥ |
|
10 |
万人次 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
图书馆服务满意度jlp |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
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产出指标 |
时效指标 |
图书馆开放时间 |
≥ |
|
300 |
天 |
15 |
|
|
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|
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|
效益指标 |
可持续发展 |
图书馆可持续发展性 |
≥ |
|
90 |
% |
15 |
|
|
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渝公网安备 50010702501964号
