区文化旅游委_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107MB1E02705W/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
九龙坡区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-23
[ 发布日期 ]
2025-01-23

257004—重庆市九龙坡区文物管理所2025年预算公开情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行文物保护法律法规和文物保护方针政策，增强全社会文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵。

3.提供文物、博物馆业务培训，开展文物、博物馆学和巴人文化历史研究。

4.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

5.调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作。

6.收集和征集流散文物，防止文物非法流通。

7.举办对外文化交流，推动旅游事业发展，科学普及、青少年教育等社会活动职能。

8.负责重庆巴人博物馆日常管理，提供免费开放，举办文物陈列展览、文物咨询服务。

（二）单位构成

区文物管理所是区文化旅游委下属事业单位，是独立核算机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数596.82万元，其中：一般公共预算拨款596.82万元。收入较2024年减少58.29万元，主要是人员和公用经费减少21.74万元，项目经费减少36.55万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数596.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算515.42万元，社会保障和就业支出预算46.07万元，卫生健康支出预算10.48万元，住房保障支出预算24.85万元。支出预算较2024年减少58.29万元，主要是基本支出预算减少21.74万元，项目支出预算减少36.55万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入596.82万元，一般公共预算财政拨款支出596.82万元，比2024年减少58.29万元。其中：基本支出322.92万元，比2024年减少21.74万元，主要原因是2025年在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出273.9万元，比2024年减少36.55万元，主要原因是2023年国家文物保护资金预算减少，主要用于文物保护、博物馆运行等重点工作。

区文物管理所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.60万元，比2024年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费0.10万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2.50万元，比2024年减少0.70万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.30万元：政府采购货物预算0.30万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.30万元：政府采购货物预算0.30万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款273.9万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2025年未预算一般公共预算购置车辆经费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：白清华联系方式：023-68517740

附表：1.2025年九龙坡区单位财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区部门收支总表

8.2025年九龙坡区部门收入总表

9.2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区政府采购明细表

13.2025年九龙坡区项目绩效目标表

附表1

2025年九龙坡区单位财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	596.82	一、本年支出	596.82	596.82
一般公共预算资金	596.82	文化旅游体育与传媒支出	515.43	515.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	46.07	46.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.48	10.48
		住房保障支出	24.85	24.85

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	596.82	支出合计	596.82	596.82

附表2

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		596.82	322.92	273.90
207	文化旅游体育与传媒支出	515.43	241.53	273.90
20702	文物	515.43	241.53	273.90
2070204	文物保护	81.30		81.30
2070205	博物馆	192.60		192.60
2070299	其他文物支出	241.53	241.53
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42
210	卫生健康支出	10.48	10.48
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57
221	住房保障支出	24.85	24.85
22102	住房改革支出	24.85	24.85
2210201	住房公积金	21.24	21.24
2210203	购房补贴	3.61	3.61

附表3

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		322.92	265.46	57.46
301	工资福利支出	256.88	256.88
30101	基本工资	55.42	55.42
30102	津贴补贴	5.62	5.62
30107	绩效工资	119.53	119.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	25.10
30109	职业年金缴费	12.55	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89
30113	住房公积金	21.24	21.24
30114	医疗费	4.03	4.03
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	57.16		57.16
30201	办公费	10.70		10.70
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.11		2.11
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.10		12.10
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	16.14		16.14
303	对个人和家庭的补助	8.88	8.58	0.30
30305	生活补助	8.28	7.98	0.30
30307	医疗费补助	0.60	0.60

附表4

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		322.92
505	对事业单位经常性补助	314.04
50501	工资福利支出	256.88
50502	商品和服务支出	57.16
509	对个人和家庭的补助	8.88
50901	社会福利和救助	8.88

附表5

2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.60		2.50		2.50	0.10

附表6

2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2025年九龙坡区部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	596.82	合计	596.82
一般公共预算资金	596.82	文化旅游体育与传媒支出	515.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	46.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.48
财政专户管理资金		住房保障支出	24.85
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2025年九龙坡区部门收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		596.82	596.82
207	文化旅游体育与传媒支出	515.43	515.43
20702	文物	515.43	515.43
2070204	文物保护	81.30	81.30
2070205	博物馆	192.60	192.60
2070299	其他文物支出	241.53	241.53
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42
210	卫生健康支出	10.48	10.48
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57
221	住房保障支出	24.85	24.85
22102	住房改革支出	24.85	24.85
2210201	住房公积金	21.24	21.24
2210203	购房补贴	3.61	3.61

附表9

2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		596.82	322.92	273.90
207	文化旅游体育与传媒支出	515.43	241.53	273.90
20702	文物	515.43	241.53	273.90
2070204	文物保护	81.30		81.30
2070205	博物馆	192.60		192.60
2070299	其他文物支出	241.53	241.53
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42
210	卫生健康支出	10.48	10.48
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57
221	住房保障支出	24.85	24.85
22102	住房改革支出	24.85	24.85
2210201	住房公积金	21.24	21.24
2210203	购房补贴	3.61	3.61

附表10

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		273.90
302	商品和服务支出	273.90
30206	电费	11.88
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	5.20
30214	租赁费	0.90
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	31.30
30227	委托业务费	204.62
30299	其他商品和服务支出	10.00

附表11

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		273.90
505	对事业单位经常性补助	273.90
50502	商品和服务支出	273.90

— 1 —

附表12

2025年九龙坡区政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

0.30

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

0.30

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

0.30

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

50010721Y00

0000026902

公用经费综合定额（事业）

2070299-其他文物支出

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

0.30

附表13

2025年九龙坡区项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

项目名称：

冬笋坝遗址出土文物修复项目经费

职能职责与活动：

07-区文管所公共服务

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

陈锐

项目总额：

52.30

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68159641

其中：

财政资金：

52.30

整体目标：

保障冬笋坝出土文物修复顺利完成。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

冬笋坝遗址出土文物修复项目尾款

＝

52.3

万元

产出指标

数量指标

冬笋坝遗址出土文物修复项目

＝

项

产出指标

质量指标

文物修复率

≥

效益指标

可持续影响

文物修复可持续影响

≥

效益指标

社会效益

文物修复社会影响

≥

满意度指标

满意度

≥

2025年九龙坡区项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

项目名称：

博物馆运行经费

职能职责与活动：

07-区文管所公共服务

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

白清华

项目总额：

348.34

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68517740

其中：

财政资金：

348.34

整体目标：

保障博物馆正常运行，保障临聘人员工资及社保的正常发放。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

博物馆运行时间

＝

2025

年

效益指标

社会效益

博物馆、纪念馆开放天数jlp

≥

310

天

产出指标

数量指标

博物馆正常运行

＝

项

产出指标

质量指标

博物馆运行质量

≥

效益指标

可持续影响

博物馆可持续运行率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

成本指标

经济成本指标

运行经费

＝

45.6

万元

257004—重庆市九龙坡区文物管理所2025年预算公开情况说明.doc

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