- [ 索引号 ]
- 11500107MB1E02705W/2025-00020
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 文化、体育、广电、出版
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
257007—重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心2025年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位宗旨是开展党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。业务范围包括：
（一）负责刘伯承六店旧居的提档升级、管理维护工作；
（二）征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；
（三）对有关文物及资料进行科学利用，策划制作展览；
（四）宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。
（二）单位构成
刘伯承六店旧居管理中心负责旧居的提档升级、管理维护等工作，管理中心为区文化旅游委所属正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数236.28万元，其中：一般公共预算拨款236.28万元。收入较2024年减少5.33万元，主要是临聘人员经费拨款减少。
（二）支出预算：2025年年初预算数236.28万元，其中：文化旅游体育与传媒支出216.36万元，社会保障和就业支出14.25万元，卫生健康支出预算4.87万元，住房保障支出预算0.80万。支出预算较2024年减少5.33万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入236.28万元，一般公共预算财政拨款支出236.28万元，比2024年减少5.33万元。其中：基本支出121.28万元，比2024年增加3.07万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出115万元，比2024年减少8.4万元，主要原因是临聘人员经费减少，主要用于保障单位正常运转、管理维护等重点工作。
刘伯承六店旧居管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位2025年无政府采购拨款安排支出。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴莹菲 联系方式：023-68672278
附表：1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区部门收支总表
8.2025年九龙坡区部门收入总表
9.2025年九龙坡区部门支出总表
10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2025年九龙坡区政府采购明细表
13.2025年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心项目绩效目标表
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附件1 |
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2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
236.28 |
一、本年支出 |
236.28 |
236.28 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
236.28 |
文化旅游体育与传媒支出 |
216.36 |
216.36 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
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|
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|
收入合计 |
236.28 |
支出合计 |
236.28 |
236.28 |
|
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附件2 |
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|
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
236.28 |
121.28 |
115.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
20702 |
文物 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
115.00 |
|
115.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
99.86 |
99.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.87 |
4.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
附件3 |
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|
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
121.28 |
98.54 |
22.74 | |
|
301 |
工资福利支出 |
104.54 |
98.54 |
6.00 |
|
30101 |
基本工资 |
23.55 |
23.55 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.57 |
1.57 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.15 |
44.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.50 |
9.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.75 |
4.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.74 |
0.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.22 |
8.22 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.74 |
|
16.74 |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30206 |
电费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30207 |
邮电费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.82 |
|
4.82 |
|
30229 |
福利费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
附件4 |
|
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|
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
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|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
121.28 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
121.28 |
|
50501 |
工资福利支出 |
104.54 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
16.74 |
|
附件5 |
|
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|
|
2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6 |
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|
2025年九龙坡区政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|
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|
|
|
|
|
|
2025年九龙坡区部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
236.28 |
合计 |
236.28 |
|
一般公共预算资金 |
236.28 |
文化旅游体育与传媒支出 |
216.36 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
14.25 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.87 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
0.80 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
附件8 |
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|
2025年九龙坡区部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
236.28 |
236.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
216.36 |
216.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
216.36 |
216.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070201 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
99.86 |
99.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9 |
|
|
|
|
|
2025年九龙坡区部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
236.28 |
121.28 |
115.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
20702 |
文物 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
115.00 |
|
115.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
99.86 |
99.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.87 |
4.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
115.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
115.00 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
35.00 |
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
23.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.00 |
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
115.00 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
115.00 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
115.00 |
|
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年九龙坡区政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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附件13
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2025年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心项目绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心 |
项目名称： |
刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费 |
职能职责与活动： |
08-刘伯承六店旧居公共服务/01-刘伯承六店旧居运行 | |||||||||
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主管部门： |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人： |
秦维 |
项目总额： |
6103000 | |||||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68673283 |
其中： |
财政资金： |
6103000 | ||||||||
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整体目标： |
确保旧居正常运营；保证2023年考核合格；保障旧居无安全事故。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
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单位资金： |
0 | |||||||||||||
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社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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效益指标 |
社会效益 |
参观人数 |
≥ |
|
15000 |
人 |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
|
1 |
年 |
20 |
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产出指标 |
数量指标 |
活动场次 |
≥ |
|
10 |
次 |
15 |
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产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
15 |
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效益指标 |
可持续影响 |
旧居保护 |
≥ |
|
1 |
年 |
5 |
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效益指标 |
经济效益 |
文创产品展销 |
≥ |
|
1 |
万元 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
