导航- [索引号] 115001077093828946/2023-00016
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 发布机构 ] 九龙坡区卫生健康委
- [ 成文日期 ] 2023-03-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2023-03-02
重庆市九龙坡区陶家镇卫生院
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、预防、保健等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的一家公益性事业单位。是直接解决乡镇群众看病难、看病贵的重要环节。基本职能职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施医改工作。二是提供医疗服务，开展常见病多发病及慢性非传染性疾病诊疗和护理；三是贯彻基本药物制度；四是协助开展突发公共卫生事件应急调查处置工作；五是开展康复治疗、康复培训、村卫生室一体化管理等。六是基本公共卫生服务主要包括：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、职业病监测、重大疾病与健康危害因素监测工作、国家卫生应急队伍运维保障管理、妇女“两癌”检查项目管理、贫困地区儿童营养改善项目管理、健康素养促进等。
（二）单位构成
我院主要设置如下科室:行政办公室、人事科、公共卫生科、预防保健科、药房、总务科、医技科、财务科、党建办、医保科、妇儿保科、院感科等科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1284.75万元，其中：一般公共预算拨款504.75万元（其中上年结转7.51万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入780万元，其他收入0万元。收入较2022年增加117.27万元，主要是一般公共预算资金增加37.27万元，事业收入资金预算增加80万。
（二）支出预算：2023年年初预算数1284.75万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算99.64万元，卫生健康支出预算1124.58万元，住房保障支出预算60.52万元。支出预算较2022年增加117.27万元，主要是基本支出预算增加38.91万元，项目支出预算增加78.36万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入504.75万元，一般公共预算财政拨款支出504.75万元，比2022年增加32.27万元。其中：基本支出491.04万元，比2022年增加38.91万元，主要原因社会保障和就业支出增加5.45万元，卫生健康支出增加32.87万元住房保障支出增加0.58万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的药品、卫材等各项商品服务支出；项目支出13.71万元，比2022年减少1.64万元，主要原因是聘用专业技术人员项目费用增加。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2023年“三公”经费预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我院不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.71万元
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邹盛有，联系方式：023-68075231。
附表：1.2023年财政拨款收支总表
2.2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2023年一般公共预算“三公”经费支出表
6.2023年政府性基金预算支出表
7.2023年收支总表
8.2023年收入总表
9.2023年支出总表（功能科目分类到项）
10.2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算（部门预算支出经济分类科目）
11.2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算（政府预算支出经济分类科目）
12.2023年项目支出明细表
13.2023年政府采购明细表
14.2023年项目支出绩效目标申报表
附表1
2023年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
497.24 |
一、本年支出 |
504.75 |
504.75 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
497.24 |
社会保障和就业支出 |
99.64 |
99.64 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
344.58 |
344.58 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
60.52 |
60.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
504.75 |
支出合计 |
504.75 |
504.75 |
|
|
附表2
2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
504.75 |
491.04 |
13.71 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.64 |
99.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.64 |
99.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.97 |
43.97 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
344.58 |
330.87 |
13.71 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
301.91 |
295.71 |
6.20 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
301.91 |
295.71 |
6.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.16 |
35.16 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.64 |
28.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
7.51 |
|
7.51 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.51 |
|
7.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.52 |
60.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.52 |
60.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.69 |
54.69 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.83 |
5.83 |
|
附表3
|
2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||
|
合计 |
491.04 |
471.80 |
19.24 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
435.72 |
435.72 |
| |||
|
30101 |
基本工资 |
139.40 |
139.40 |
| |||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.62 |
28.62 |
| |||
|
30107 |
绩效工资 |
112.64 |
112.64 |
| |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.97 |
43.97 |
| |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.99 |
21.99 |
| |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.36 |
23.36 |
| |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.77 |
5.77 |
| |||
|
30113 |
住房公积金 |
54.69 |
54.69 |
| |||
|
30114 |
医疗费 |
5.28 |
5.28 |
| |||
|
302 |
商品和服务支出 |
19.80 |
0.57 |
19.24 | |||
|
30216 |
培训费 |
4.12 |
|
4.12 | |||
|
30228 |
工会经费 |
5.50 |
|
5.50 | |||
|
30229 |
福利费 |
9.62 |
|
9.62 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.57 |
0.57 |
| |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.52 |
35.52 |
| |||
|
30305 |
生活补助 |
33.12 |
33.12 |
| |||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
2.40 |
| |||
附表4
|
2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||
|
（政府预算支出经济分类科目） |
|||||
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
491.04 | ||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
95.09 | |||
|
50102 |
社会保障缴费 |
95.09 | |||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
360.43 | |||
|
50501 |
工资福利支出 |
340.63 | |||
|
50502 |
商品和服务支出 |
19.80 | |||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
35.52 | |||
|
50901 |
社会福利和救助 |
35.52 | |||
附表5
2023年一般公共预算三公经费支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附表6
|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
|
2023年收支总表 | |||||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||
|
合计 |
1,284.75 |
合计 |
1,284.75 |
||||
|
一般公共预算资金 |
504.75 |
社会保障和就业支出 |
99.64 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1,124.58 |
||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
60.52 |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
||||
|
事业收入资金 |
780.00 |
|
|
||||
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
||||
|
其他收入资金 |
|
|
|
||||
附表8
|
2023年收入总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表9
|
2023年支出总表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表10
附件11
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件12
2023年项目支出明细表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目名称 |
项目分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
财力安排 |
有专项用途的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
793.71 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780.00 |
780.00 |
|
|
|
|
|
|
330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
793.71 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780.00 |
780.00 |
|
|
|
|
|
|
330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330018 |
重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金 |
重点专项 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330018 |
重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
电子票据系统维护费 |
重点专项 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330018 |
重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 |
2100408 |
乡镇卫生院 |
结转2022年基本公共卫生服务项目 |
重点专项 |
7.51 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330018 |
重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
医疗业务运行 |
重点专项 |
780.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780.00 |
780.00 |
|
|
|
|
|
附件13
2023年政府采购明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件14
|
2023年项目支出绩效目标申报表 项目名称：50010722T000000085492-电子票据系统维护费单位：万元 | ||||||||||
|
绩效目标表 | ||||||||||
|
单位信息： |
330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 |
项目名称： |
电子票据系统维护费 |
职能职责与活动： |
0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革 | |||||
|
主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
6000 | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
6000 | ||||
|
整体目标： |
实现电子票据管理、发放、开具、传输、查询、存储、入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制，最终实现医疗收费电子票据的“无纸化”。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本指标 |
＝ |
|
6000 |
元 |
20 |
|
||
|
产出指标 |
时效指标 |
电子票据开具、传输及时性 |
＝ |
|
95 |
% |
10 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子票据份数 |
＝ |
|
60000 |
份 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗收费电子票据的“无纸化“” |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少办公费用支出，节约成本 |
＝ |
|
5 |
% |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少纸张浪费，减少污染 |
＝ |
|
5 |
% |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
方便快捷 |
＞ |
|
95 |
% |
10 |
|
||
|
2023年项目支出绩效目标申报表 项目名称：50010722T000000085458基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金单位：万元 | |||||||||||
|
绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位信息： |
330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 |
项目名称： |
基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金 |
职能职责与活动： |
0501-基层综合改革/02-基层医疗机构人员补助 |
||||||
|
主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
40039.68 |
||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
40039.68 |
|||||
|
整体目标： |
一定程度上缓解基层全科医生不足，提高基层的诊疗水平。努力实现群众‘小病在基层，大病进医院’的目标。减轻基础卫生机构的资金压力。 |
财政专户管理资金： |
0 |
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单位资金： |
0 |
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社会投入资金： |
0 |
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银行贷款： |
0 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
成本指标 |
聘用人员工资支出 |
＝ |
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4530 |
元/月 |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
按月发放聘用人员工资及绩效 |
＝ |
|
12 |
月 |
10 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
就诊人次 |
＞ |
|
3000 |
人次 |
20 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
病人出院率 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
就诊人次增加 |
＞ |
|
2 |
% |
10 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
增加基础医疗水平 |
定性 |
|
11 |
|
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
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重庆市九龙坡区陶家镇卫生院2023年单位预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
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