导航- [索引号] 115001077093828946/2023-00028
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 发布机构 ] 九龙坡区卫生健康委
- [ 成文日期 ] 2023-03-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2023-03-02
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院是一般政府举办的集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的全额拨款事业单位。具体工作职责如下：
1.提供基本公共卫生服务：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病防治工作、中医药健康管理、传染病防控工作、卫生监督协管、家庭医生签约服务等13项基本公共卫生服务。提供重大公共卫生服：窝沟封闭、两癌筛查等项目工作。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（3）执行国家基本药物制度，实行药品集中采购、零差率销售村卫生室一体化管理。
（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.卫生行政管理
（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施院内规划。
（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
（3）贯彻执行国家各种卫生法律法规，对本镇内有关行业实行监督协管。
（二）单位构成
医院下设职能科室17个：党办、行政办公室、考核办、财务科、医务科、应急办、病案管理科、门诊部、护理部、院感科、质控办、创建办、人事科、医保科、总务设备科、信息科、药剂科、医技科、公共卫生科、预防保健科、妇幼保健计划生育服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1665.77万元，其中：一般公共预算拨款1065.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入600万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加164.60万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加164.60万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1665.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算272.80万元，卫生健康支出预算1279.94万元，住房保障支出预算113.03万元。支出预算较2022年增加164.60万元，主要是基本支出预算增加159.89万元，项目支出预算增加4.71万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1065.77万元，一般公共预算财政拨款支出1065.77万元，比2022年增加164.60万元。其中：基本支出1016.42万元，比2022年增加159.89万元，主要原因一是我院增加在职职工人员，二是我院职工社会保障和住房保障支出较2022年来有所调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出49.35万元，比2022年增加4.61万元，主要原因一是基层医疗卫生机构聘用专业技术人员工资补助经费增加，主要用于缺编人员的基本工资、绩效工资、五险缴纳等重点工作，二是结转2022年渝财社【2021】176号关于提前下达2022年基本药物制度中央和市级补助资金预算。
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额11.2万元：政府采购货物预算11.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.35万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：黄菊 联系方式：023-81391859
附件：1.2023年财政拨款收支总表
2.2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表4.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2023年一般公共预算“三公”经费支出表
6.2023年政府性基金预算支出表
7.2023年收支总表
8.2023年收入总表
9.2023年支出总表（功能科目分类到项）
10.2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2023年项目支出明细表
13.2023年政府采购明细表
14.2023年项目绩效目标表
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附件1 |
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2023年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,065.67 |
一、本年支出 |
1,065.77 |
1,065.77 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,065.67 |
社会保障和就业支出 |
272.80 |
272.80 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
679.94 |
679.94 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
113.03 |
113.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
0.1 |
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
0.1 |
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|
|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
|
收入合计 |
1,065.77 |
支出合计 |
1,065.77 |
1,065.77 |
|
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|
附件2 |
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|
|
2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,065.77 |
1,016.42 |
49.35 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.80 |
272.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.80 |
272.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.68 |
82.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.78 |
148.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
679.94 |
630.59 |
49.35 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
607.46 |
558.11 |
49.35 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
607.46 |
558.11 |
49.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.48 |
72.48 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.00 |
54.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.48 |
18.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.03 |
113.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.03 |
113.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.39 |
103.39 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.64 |
9.64 |
|
|
附件3 |
|
|
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|
|
2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,016.42 |
980.25 |
36.17 | |
|
301 |
工资福利支出 |
818.78 |
818.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
239.53 |
239.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.77 |
81.77 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
205.09 |
205.09 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.68 |
82.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.34 |
41.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.92 |
43.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.98 |
10.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
103.39 |
103.39 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.08 |
10.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.67 |
2.50 |
36.17 |
|
30216 |
培训费 |
7.75 |
|
7.75 |
|
30228 |
工会经费 |
10.33 |
|
10.33 |
|
30229 |
福利费 |
18.09 |
|
18.09 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
158.97 |
158.97 |
|
|
30305 |
生活补助 |
148.37 |
148.37 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.60 |
10.60 |
|
|
附件4 |
|
|
|
2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,016.42 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
178.92 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
178.92 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
678.53 |
|
50501 |
工资福利支出 |
639.86 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
38.67 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
158.97 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
158.97 |
|
附件5 |
|
|
|
|
| |
|
2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2023年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
|
|
|
|
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| |
|
附件6 |
|
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|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|
|
|
|
2023年收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,665.77 |
合计 |
1,665.77 |
|
一般公共预算资金 |
1,065.77 |
社会保障和就业支出 |
272.80 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1,279.94 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
113.03 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
600.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
附件8 |
|
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|
|
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|
2023年收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,665.77 |
1,065.77 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.80 |
272.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.80 |
272.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.68 |
82.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.78 |
148.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,279.94 |
679.94 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,207.46 |
607.46 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,207.46 |
607.46 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.48 |
18.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.03 |
113.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.03 |
113.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.39 |
103.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9 |
|
|
|
|
|
2023年支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,665.77 |
1,016.42 |
649.35 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.80 |
272.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.80 |
272.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.68 |
82.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.78 |
148.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,279.94 |
630.59 |
649.35 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,207.46 |
558.11 |
649.35 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,207.46 |
558.11 |
649.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.48 |
72.48 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.00 |
54.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.48 |
18.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.03 |
113.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.03 |
113.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.39 |
103.39 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.64 |
9.64 |
|
|
附件10 |
|
|
|
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
49.35 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
49.35 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.75 |
|
附件11 |
|
|
|
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
49.35 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
49.35 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
49.35 |
|
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ||
|
2023年项目支出明细表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
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单位：万元 | ||||
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部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目名称 |
项目分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
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小计 |
财力安排 |
有专项用途的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计 |
649.35 |
49.35 |
49.35 |
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600.00 |
600.00 |
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330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
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|
649.35 |
49.35 |
49.35 |
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|
600.00 |
600.00 |
|
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|
330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330021 |
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金 |
重点专项 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
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330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330021 |
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
电子票据系统维护费 |
重点专项 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
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330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330021 |
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
其他商品和服务支出 |
重点专项 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
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330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330021 |
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
渝财社[2021]176号关于提前下达2022年基本药物制度中央和市级补助资金预算 |
重点专项 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
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330 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
330021 |
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
医疗业务运行 |
重点专项 |
600.00 |
|
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|
600.00 |
600.00 |
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附件13 2023年政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位：元 | |||||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
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|
|
|
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|
|
合计： |
112,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112,000.00 |
112,000.00 |
|
|
|
|
|
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
112,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112,000.00 |
112,000.00 |
|
|
|
|
|
330021-重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
112,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112,000.00 |
112,000.00 |
|
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|
330021-重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
50010722T000000117586 |
医疗业务运行 |
2100302-乡镇卫生院 |
50502-商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
预算局确认已审 |
112,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112,000.00 |
112,000.00 |
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附件14 | ||||||||||||||
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2023年绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
330021-重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 |
项目名称： |
电子票据系统维护费 |
职能职责与活动： |
0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革 | |||||||||
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主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
黄菊 |
项目总额： |
6000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
023-81391859 |
其中： |
财政资金： |
6000 | ||||||||
|
整体目标： |
实现电子票据管理、发放、开具、传输、查询、存储、入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制，最终实现医疗收费电子票据的“无纸化”，实现当年维修维护管理。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
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社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
成本指标 |
电子票据服务费 |
＝ |
|
6000 |
元/年 |
20 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
实现医疗票据数量指标 |
＝ |
|
104000 |
张 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
电子票据开具传输及时性 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
较少使用纸张，保护生态环境 |
＝ |
|
10 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗收费电子票据“无纸化” |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为减少办公支出，节约成本 |
＝ |
|
10 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院2023年单位预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
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