重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心成立于2017年，于2021年3月正式运营，是公益一类全额拨款事业单位，业务用房面积2749平方米，编制床位19张，是一家以公共卫生服务和基本医疗为主的非营利性公办基层医疗卫生机构。主要职能是为辖区居民提供预防接种、妇女儿童保健、慢性病患者（高血压、糖尿病）和老年人健康管理、家庭医生签约服务、健康教育等基本公共卫生服务以及社区常见病、多发病的诊断和治疗，中医药等基本医疗服务。

（二）机构设置

我单位目前已开设门诊部、妇儿保科、中医科、口腔科、住院部、预防保健科、公卫科、药剂科等业务科室，建立了3支家庭医生团队，设有党政办、人事科、总务科、财务科、医教科、护理部、院感科等管理科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,744.79万元，支出总计2,744.79万元。收支较上年决算数增加833.40万元,增长43.6%，主要原因是2022年随着居民知晓率的提升和住院业务开展，总的就诊人群及接种人群增加，同时核酸检测、辅助检查及治疗项目增加，服务收入增加，药品收入和药品支出增加。此外新增在编职工22人，临聘职工10人，人员支出增加较多，与人员对应的水电办公等支出增加。本年事业收入1209.89万元，财政拨款收入1534.9万元，支出合计2604.47万元，结余分配140.33万元，年末无结转结余。

2.收入情况。2022年度收入合计2,744.79万元，较上年决算数增加833.40万元，增长43.6%，主要原因是2022年随着知晓率的提升，高价苗数量增加，两病患者增加，总的就诊人群及接种人群增加，所以药品收入增加，同时核酸检测、辅助检查及治疗项目增加，服务收入增加，此外新增设住院业务，住院业务收入增加。其中：财政拨款收入1,534.90万元，占55.9%；事业收入1,209.89万元，占44.1%。财政拨款收入主要包括人员经费、装修工程、设备采购、债务管控、房屋租金、核酸采样、新冠疫苗接种、疫情防控及公共卫生项目收入。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,604.47万元，较上年决算增加752.45万元，增长40.6%，主要原因是2022年比去年多发两个季度的绩效工资，临聘多发一个季度的基本工资，同时新增在编职工22人，临聘职工10人，所以人员费用增加较多，与人员对应的水电办公等费用增加，随着就诊量增加，两病患者的增加，高价苗需求的增加，药品费用增长较多。其中：基本支出1,640.46万元，占63%；项目支出964.00万元，占37%。此外，结余分配140.33万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,534.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.95万元，增长1.4%。主要原因是2022年新增在编职工等人员和公用经费增加、债务管控、新冠疫苗接种、核酸采样及基本公共卫生收入等增加财政补助收入448.37万元，因装修工程竣工等医疗办公设备项目减少财政补助收入427.42万元，所以变动幅度不大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,534.90万元，较上年决算数增加20.95万元，增长1.4%。主要原因是2022年新增在编职工等人员和公用经费增加、债务管控、新冠疫苗接种、核酸采样及基本公共卫生收入等增加财政补助收入448.37万元，因装修工程竣工等医疗办公设备项目减少财政补助收入427.42万元，所以变动幅度不大。较年初预算数增加910.45万元，增长145.8%。主要原因是医疗办公设备、中医馆服务能力建设及其他业务运行保障经费增加367.27万元，新增疫情防控及相关公共卫生工作经费482.05万元，人员经费增加61.13万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,534.90万元，较上年决算数增加20.95万元，增长1.4%。主要原因是2022年比去年多发一个季度的聘用基本工资。较年初预算数增加910.45万元，增长145.8%。主要原因是年初预算未包含公共卫生、疫苗接种、业务用房装修、医疗办公设备、债务管控等项目预算，本年度开展公共卫生和疫情防控工作，相关费用开支较年初预算增加482.05万元，支付装修款、购入医疗办公设备192.66万元，新进人员导致人员保障费用增加61.13万元，随着业务进一步发展，就诊人群增加，药品、疫苗及日常运行公用经费增加174.61万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出62.30万元，占4.1%，较年初预算数增加15.34万元，增长32.7%，主要原因是新增在编职工22人，人员保障费用增加。

（2）卫生健康支出1,407.04万元，占91.7%，较年初预算数增加880.70万元，增长167.3%，主要原因是新增临聘职工10人，人员费用增加，业务办公用房装修费用增加，医疗办公设备费用增加，疫情防控费用增加，耗材及药品费用增加。

（3）住房保障支出65.56万元，占4.3%，较年初预算数增加14.41万元，增长28.2%，主要原因是追加了新进职工的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.89万元。其中：人员经费505.67万元，较上年决算数减少40.61万元，下降7.4%，主要原因是决算口径发生变化，基本公卫在项目支出列支。人员经费用途主要包括在编54人和临聘33人的基本工资、绩效工资、社保和公积金。公用经费65.22万元，较上年决算数减少64.00万元，下降49.5%，主要原因是决算口径发生变化，基本公卫在项目支出列支。公用经费用途主要包括日常采购办公用品、水电费、物业费、维护费、工会经费、专用材料费、差旅费、培训费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。2022年度“三公”经费支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数减少19.60万元，下降100%，主要原因是上年为保障疫情防控工作，单位采购救护车一辆，本年无购车需求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数减少19.60万元，下降100%，主要原因是上年为保障疫情防控工作，单位采购救护车一辆，本年无购车需求。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是年初无会议费预算，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数减少0.42万元，下降42.4%，主要原因是因新冠疫情影响，防控任务较重，人手有限所以开展培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出964.00万元。

（二）部门重点绩效评价情况

2022年本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68821122。

附件：1.收入支出决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4.财政拨款收入支出决算总表

            5.一般公共预算财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

3.支出决算表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf