重庆市九龙坡区第二人民医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第二人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的现代化综合性国家二级甲等医疗机构，是九龙坡区卫生健康委下属事业单位，是华岩新城区域唯一的一家公立二甲综合医疗机构。医院地处重庆市九龙坡区中梁山街道，分为玉清寺和田坝两个院区。

（二）机构设置

医院现有临床科室17个，即：呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、感染性疾病科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心，医技、辅助科室6个，即：超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部，后勤职能科室17个，即纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,893.78万元，支出总计11,893.78万元。收支较上年决算数减少15,818.79万元,下降57.1%，主要原因是收入减少主要因本年西区医院开业，本院主要业务科室于本年1月迁出，只保留综合内科、儿科、中医科等5个科室，同时开展的医疗项目减少，医疗收入较上年大幅减少。费用减少主要因本年主要业务科室于本年1月迁出，只保留综合内科、儿科、中医科等5个科室，同时开展的医疗项目减少，医疗收入减少费用减少，费用中主要为人员经费、卫生材料材费、药品费、维修费、办公费、培训费等大幅减少。

2.收入情况。2022年度收入合计11,893.78万元，较上年决算数减少15,818.79万元，下降57.1%，主要原因是本年西区医院开业，本院主要业务科室于本年1月迁出，只保留综合内科、儿科、中医科等5个科室，同时开展的医疗项目减少，医疗收入较上年大幅减少。其中：财政拨款收入1,600.57万元，占13.5%；事业收入10,254.41万元，占86.2%；其他收入38.79万元，占0.3%。

3.支出情况。2022年度支出合计11,831.83万元，较上年决算减少15,675.53万元，下降57%，主要原因是因本年主要业务科室于本年1月迁入出，只保留综合内科、儿科、中医科等5个科室，同时开展的医疗项目减少，医疗收入减少费用减少，费用中主要为人员经费、卫生材料材费、药品费、维修费、办公费、培训费等大幅减少。其中：基本支出11,178.87万元，占94.5%；项目支出652.96万元，占5.5%。此外，结余分配61.95万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,600.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少536.15万元，下降25.1%。主要原因是本年在编在职人员社保补助较上年减少，本年较上年减少债务管控等项目拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,600.57万元，较上年决算数减少536.15万元，下降25.1%。主要原因是本年在编在职人员社保补助较上年减少，本年较上年减少债务管控等项目拨款。较年初预算数增加569.27万元，增长55.2%。主要原因是增加了公立医院六大投入、基本公卫、核酸检测及采样、工伤矽肺拨款等预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,600.57万元，较上年决算数减少536.15万元，下降25.1%。主要原因是本年在编在职人员社保补助拨款支出较上年减少，本年较上年减少债务管控等项目拨款支出。较年初预算数增加569.27万元，增长55.2%。主要原因是增加了公立医院六大投入、基本公卫、核酸检测及采样、工伤矽肺拨款支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是增加了二级医院公众层级训练急救技术集成与实践支出3万元，过敏原特异性检查支出1万元。

（2）社会保障与就业支出540.61万元，占33.8%，较年初预算数增加21.28万元，增长4.1%，主要原因是2022年退休人员增加，相应增加相关经费。

（3）卫生健康支出1,055.96万元，占66%，较年初预算数增加544.00万元，增长106.3%，主要原因是增加了公立医院六大投入152.97万元，预防性体检35.46万元，发热门诊建设55.01万元，基本公卫64.45万元，工伤矽肺拨款99.9万元，核酸检测及采样费用支出133.88万元，医学科研市级补助支出2.33万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出947.61万元。其中：人员经费947.61万元，较上年决算数减少68.42万元，下降6.7%，主要原因是本年度减少了疫苗接种伙食补助及加班报酬支出。人员经费用途主要包括医院在职在编人员社保补助支出和离退休人员公用经费支出。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数无变化。公用经费用途主要包括商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。

本单位2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数无变化。本年度培训费支出8.55万元，较上年决算数减少14.00万元，下降62.1%，主要原因是因疫情原因减少培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额57.90万元，其中：政府采购货物支出57.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购发热门诊建设用设备支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1022.93万元。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

jlpey@163.com， 023-68032536

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

3.支出决算表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf