重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区公共卫生管理服务中心主要职责负责全区无偿献血组织招募、卫生专业技术人员培养培训及各类考试报名审核及证书办理、计生药具管理、基本公共卫生服务项目绩效评价等工作。

（二）机构设置

设置科室：综合办公室、党办、计生药具管理科、公共卫生管理科、继教培训科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计698.66万元，支出总计698.66万元。收支较上年决算数减少48.92万元,下降6.5%，主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整。

2.收入情况。2022年度收入合计698.66万元，较上年决算数减少48.92万元，下降6.5%，主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整。

3.支出情况。2022年度支出合计698.66万元，较上年决算减少48.92万元，下降6.5%，主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整。其中：基本支出627.57万元，占89.8%；项目支出71.09万元，占10.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计698.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少48.92万元，下降6.5%。主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入698.66万元，较上年决算数减少48.92万元，下降6.5%。主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整。较年初预算数增加25.41万元，增长3.8%。主要原因人员经费增长。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出698.66万元，较上年决算数减少48.92万元，下降6.5%。主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整较年初预算数增加25.41万元，增长3.8%。主要原因是人员经费增长。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出136.86万元，占19.6%，较年初预算数增加45.99万元，增长50.6%，主要原因是人员经费增长。

（2）卫生健康支出518.15万元，占74.2%，较年初预算数减少13.16万元，下降2.5%，主要原因是在职职工人员变动。

（3）住房保障支出43.65万元，占6.2%，较年初预算数减少7.42万元，下降14.5%，主要原因是在职职工人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出627.57万元。其中：人员经费568.46万元，较上年决算数减少21.50万元，下降3.6%，主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整。人员经费用途主要包括发放在职在编员工的包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费59.11万元，较上年决算数减少17.72万元，下降23.1%，主要原因是在职职工人员变动，公用定额调整。公用经费用途主要包括人员工资、津贴、伙食补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少1.65万元，下降27.5%，主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生。较上年支出数减少0.86万元，下降16.5%，主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.35万元，主要用于公务车油费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降13%，主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生。较上年支出数减少0.86万元，下降16.5%，主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生。

本单位2021年未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2022年受疫情影响未开展公务接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年受疫情影响，会议多通过视频开展，未产生会议费用。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.11万元，增长13.6%，主要原因是2022年受疫情影响，相关培训工作减少，支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金88.29万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89068513。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf