重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院是财政全额拨款、收支独立核算的事业单位，下设3个社区卫生服务站，3个标准化村卫生室，实行“政府会计制度”。

华岩镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的国家一级综合医院，具体工作职责如下:

1.提供基本公共卫生服务

为辖区居民提供居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（包括高血压健康患者管理，2型糖尿病患者健康管理）；严重精神障碍患者管理；结核病患者健康管理；中医药健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；家庭医生签约服务。

2.提供基本医疗服务

为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗；开展24小时门诊和住院服务；开展医联体服务，真正解决小病在基层。

3.镇村一体化管理服务

对我院辖区的村卫生室、社区卫生服务站开展一体化管理服务。负责制定镇村一体化管理方案、绩效考核标准，定期督导检查、业务指导、工资和物资审核、药品盘存和采购等工作；指导社区卫生服务站、村卫生室应用社区卫生服务信息系统,负责电子健康档案统一管理；与社区卫生服务站、村卫生室在社区卫生服务工作上开展相关协作。

（二）机构设置

华岩镇卫生院成立于2014年9月，2018年2月与中梁山街道社区中心剥离独立运行，位于华福大道339号民安华福C9栋2-4楼，业务用房面积4572平方米，现有门诊全科、中医馆(康复科)、妇产科、口腔科、检验科、药房、收费室、放射、心电B超室、预防保健科、公卫科及医养结合服务、财务室、党政办、总务科、综合住院病房等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,688.53万元，支出总计2,688.53万元。收支较上年决算数增加397.22万元,增长17.3%，主要原因是基本公共卫生收入增加，财政投入的事业发展资金增加，疫情防控经费增加，2022年新增公招职工22人，人员经费增加。支出较上年决算数增加539.91万元、增长25.13%，支出增加的原因是2022年新进公招人员22人，人员经费支出、新冠疫情防控支出、事业发展资金支出增加，公共卫生收入增加导致公共卫生支出增加等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,688.53万元，较上年决算数增加397.22万元，增长17.3%，主要原因是基本公共卫生收入增加，财政投入的事业发展资金增加，疫情防控经费增加，2022年新增公招职工22人，人员经费增加。其中：财政拨款收入1,623.96万元，占60.4%，增加的原因是基本公共卫生服务经费较上年增加320.56万元，事业发展资金和其他补助资金约增加66.40万元；事业收入1,064.57万元，占39.6%，其中门急诊收入977.72万元，较上年增加152.44万元，增幅18%，住院收入43.32万元，较上年减少101.54万元，减幅70%，2022年门急诊收入增加主要原因是门急诊业务稳步发展疫苗接种增加，导致门急诊收入增加；住院收入减少的原因是受新冠疫情常态化的影响，我院11-12月未开展住院业务，住院病人减少，导致住院收入减少。

3.支出情况。2022年度支出合计2,625.50万元，较上年决算增加476.88万元，增长22.2%，主要原因基本公共卫生服务收入增加导致支出增加；增加了突发公共卫生事件应急处理经费和重大公共卫生服务经费用于新冠疫情防治；财政投入事业发展资金和其他专项补助资金进行医疗、办公设备的购置；2022年公招了22人，人员增加导致人员支出增加。其中：基本支出2,214.08万元，占84.3%；项目支出411.42万元，占15.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余63.03万元，较上年决算数增加63.03万元，主要原因是2022年收支结转结余分配了63.03万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,623.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加386.97万元，增长31.3%。主要原因是2022年我院通过公招共计进入22人，人员经费支出增加，疫情常态化，公共卫生经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,623.96万元，较上年决算数增加386.97万元，增长31.3%。主要原因是2022年我院通过公招共计进入22人，人员经费支出增加，疫情常态化，公共卫生经费增加。较年初预算数增加947.65万元，增长140.1%。主要原因是年初预算未预算基本公共卫生收入、突发公共卫生事件应急处理经费收入和重大公共卫生服务经费收入、财政投入事业发展资金收入和其他专项补助资金收入；人员增加导致人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,623.96万元，较上年决算数增加386.97万元，增长31.3%。主要原因是2022年我院通过公招共计进入22人，人员支出增加；疫情常态化，公共卫生支出增加。较年初预算数增加947.65万元，增长140.1%。主要原因是年初预算未预算基本公共卫生收入、突发公共卫生事件应急处理经费收入和重大公共卫生服务经费收入、财政投入事业发展资金收入和其他专项补助资金收入；人员增加导致人员经费收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.45万元，占3.7%，较年初预算数增加1.94万元，增长3.4%，主要原因是2022年新增公招人员22人，社保及养老保险增加，导致人员支出增加。

（2）卫生健康支出1,505.22万元，占92.7%，较年初预算数增加945.71万元，增长169%，主要原因是年初预算未预算基本公共卫生收入、突发公共卫生事件应急处理经费收入和重大公共卫生服务经费收入、财政投入事业发展资金收入和其他专项补助资金收入；人员增加导致人员经费收入增加。

（3）住房保障支出59.29万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,212.54万元。其中：人员经费1,058.39万元，较上年决算数增加356.50万元，增长50.8%，主要原因是2022年基本公共卫生收入增加210.33万元导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等。公用经费154.15万元，较上年决算数增加33.13万元，增长27.4%，主要原因是2022年人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度未发生“三公”经费支出，与年初预算数一致，主要原因是我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2022年度本单位未发生公务车购置支出。

2022年度本单位未发生公务车运行维护费支出。

2022年度本单位未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度未发生会议费支出，主要原因是2022年受疫情影响，会议多通过视频开展；2022年度培训费支出1.60万元，较上年决算数增加1.60万元，主要原因是财政拨款人员经费中的职工教育经费用于职工培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金2173.28万元。

（二）重点绩效评价结果

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：财务科，电话61843248。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf