重庆市九龙坡区精神卫生中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为全额拨款事业单位，是精神专科防治医疗机构、具有法人资格的公益二类专业公共卫生服务机构，挂牌九龙坡区民政精神卫生福利院，主要承担辖区内精神卫生诊疗、康复、预防和健康教育等医疗职责；对辖区内严重精神障碍患者进行管理；为基层医疗卫生服务机构精神卫生防治人员开展培训和技术指导，为本区及市内部分区域提供精神残疾、智力残疾鉴定服务等。

（二）机构设置

本单位现设有党政办公室/医改办公室、质量考核办公室/法治建设办公室、财务科/资产管理办公室、人事科教科、医务科/病案管理办公室/医疗纠纷办公室/应急办公室、护理部、医院感染管理科/爱国卫生办公室、医保科/物价管理办公室、采购办公室/设备科/食堂管理办公室、总务科/信息科/安全生产办公室、公共卫生科/健康教育科、药剂科/药学办公室、康复中心/心身睡眠中心、临床心理门诊、儿童青少年心理门诊、精神科门诊、精神科女病区、精神科男一病区、精神科男二病区/老年精神康复科/

安宁疗护病区、分院精神科、美沙酮药物维持治疗门诊、检验科、影像科等23个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,231.44万元，支出总计6,231.29万元。收支较上年决算数增加312.91万元、增长5.3%，主要原因是财政项目拨款收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计6,231.44万元，较上年决算数增加842.26万元，增长15.6%，主要原因是财政项目拨款收入和事业收入均有增加。其中：财政拨款收入2,281.47万元，占36.6%；事业收入3,553.64万元，占57%；其他收入396.33万元，占6.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,231.29万元，较上年决算增加312.76万元，增长5.3%，主要原因一是2022年巴福院区迁建工程款500万元在建工程，结转到固定资产计提折旧，累计折旧增加。二是住院病人增加，人员支出及公用支出增加。其中：基本支出5,464.14万元，占87.7%；项目支出767.15万元，占12.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.15万元，较

上年决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因一是住院病人增加，住院收入增加，二是牢固竖立过紧日子的决心，严格控制各项成本支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,281.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加417.78万元，增长22.4%。主要原因是财政项目拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,781.47万元，较上年决算数减少82.22万元，下降4.4%。主要原因是一般公共财政项目拨款减少。较年初预算数增加412.99万元，增长30.2%。主要原因一是社会保障和就业支出471.39万元，较年初预算数增加172.47万元，增长57.7%；二是卫生健康支出1186.04万元，较年初预算数增加240.39万元，增长25.42%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,781.47万元，较上年决算数减少82.22万元，下降4.4%。主要原因是一般公共财政项目拨款减少。较年初预算数增加412.99万元，增长30.2%。主要原因一是社会保障和就业支出471.39万元，较年初预算数增加172.48万元，增长57.7%；二是卫生健康支出1186.04万元，较年初预算数增加240.39万元，增长25.42%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算不变。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出471.38万元，占26.5%，较年初预算数增加172.47万元，增长57.7%，主要原因一是机关事业单位职业年金缴费支出增加106.49万元，增长255.86%；二是残疾人事业增加60万元，增长100%。

（2）卫生健康支出1,186.05万元，占66.6%，较年初预算数增加240.40万元，增长25.4%，主要原因一是项目拨款增加，其中基本公共卫生拨款增加117.2万元，重大公共卫生拨款增加40.82万元，突发公共卫生事件应急处理增加5.95万元，其他公共卫生支出增加17万元；二是公用经费基本支出增加59.43万元。

（3）住房保障支出124.04万元，占7%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.1%，主要原因是有一名职工职称变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,514.32万元。其中：人员经费1,384.30万元，较上年决算数增加193.80万元，增长16.3%，主要原因是疫情补助人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支

出，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助。公用经费130.02万元，较上年决算数增加6.03万元，增长4.9%，主要原因是物管费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入500.00万元，较上年决算数增加500.00万元，增长100%，主要原因是迁建工程项目款收入增加500万元。本年支出500.00万元，较上年决算数增加500.00万元，增长100%，主要原因是迁建工程项目款支出增加500万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，持平。本年度培训费支出4.02万元，较上年决算数增加0.23万元，增长6.1%，主要原因2022年增加职工外出学习培训机会，提升职工专业知识，提升服务质量。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要

通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额65.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.13万元。授予中小企业合同金额65.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和食堂食材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评14个，涉及资金3845.15万元；无以重点自评或委托第三方出具报告的方式开展绩效评价情况，从评价情况来看，预算执行情况良好。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、食堂收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68619578。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf