重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心是政府举办的公益一类基层医疗卫生服务机构，主要职能有两大项，一是为辖区居民提供常见病、多发病诊疗等基本医疗卫生服务；二是为辖区居民提供健康教育、预防接种、重点人群健康管理、家庭医生签约服务、计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务。

（二）机构设置

中心现开设科室12个：临床医疗综合部、中医康复科、预防保健科、公卫科、功能科、药剂科、党政后勤综合办公室、财务科、医教医保科、妇科、口腔科、推拿科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,352.57万元，支出总计3,352.57万元。收支较上年决算数增加626.73万元，增长23%，主要原因一是医疗收入增加369.52万元，成本支出相应增加；二是公共卫生收支增加，包括基本公共卫生和新冠肺炎防控类突发公共卫生项目。2022年度结余分配239.22万元，较上年决算数增加197.82万元，增长477.83%，主要原因是医疗收入增加，同时加大成本管控，收支结余增长。

2.收入情况。2022年度收入合计3,352.57万元，较上年决算数增加626.73万元，增长23%，主要原因一是医疗收入增加369.52万元；二是公共卫生类财政补助收入增加，包括基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助资金收入增加，新冠肺炎防控类突发公共卫生项目财政补助资金也所有增加。其中：财政拨款收入1,800.53万元，占53.7%；事业收入1,552.04万元，占46.3%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,113.35万元，较上年决算增加428.90万元，增长16%，主要原因是医疗收入增加，相应的成本增加；基本公共卫生支出及新冠肺炎防控类突发公共卫生项目支出增加。其中：基本支出2,438.97万元，占78.3%；项目支出674.39万元，占21.7%。此外，结余分配239.22万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,800.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加257.21万元，增长16.7%。主要原因一是基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助收、支增加；二是新冠肺炎防控类突发公共卫生项目财政补助收入增加，支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,800.53万元，较上年决算数增加257.21万元，增长16.7%。主要原因一是基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助收入增加；二是新冠肺炎防控类突发公共卫生项目财政补助收入增加。较年初预算数增加985.35万元，增长120.9%。主要原因是财政部门年中追加专项经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,800.53万元，较上年决算数增加257.21万元，增长16.7%。主要原因是2022年基本公共卫生财政补助收入和新冠肺炎防控类突发公共卫生项目财政补助收入增加，相应支出增加。较年初预算数增加985.35万元，增长120.9%。主要原因是财政部门年中追加专项经费预算支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出99.72万元，占5.5%，较年初预算数增加36.06万元，增长56.6%，主要原因是年底对养老保险和职业年金进行清算，使支出相应比年初预算数增加。

（2）卫生健康支出1,636.81万元，占90.9%，较年初预算数增加949.28万元，增长138.1%，主要原因是财政部门年中追加专项经费预算。

（3）住房保障支出64.00万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,126.15万元。其中：人员经费1,086.00万元，较上年决算数增加248.57万元，增长29.7%，主要原因是疫情影响致使单位基本公共卫生服务服务增加，进而导致人员经费支出上升，人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出。公用经费40.15万元，较上年决算数减少201.06万元，下降83.4%，主要原因是疫情影响公用经费支出增加引起的商品服务支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，因我单位是基层医疗卫生机构，相关会议支出由事业收入开支，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数增加1.83万元，增长100%，主要原因是单位为基层医疗机构，专业技术人员较多，继续教育学习较多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品的电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对19个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出674.39万元。从预算申报、组织实施、资金支付来看各项目的绩效目标完成情况比较好。及时跟踪各类资金的支出情况，督促相关部门合理有效使用资金，定期对单位专项经费的预算执行情况进行统计分析。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，发挥了卫生经费使用绩效。

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

2022年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾丽颖   023-68159141

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf