重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我中心成立于2011年，属公益一类全额拨款事业单位，是重庆市职工医保和城乡医保定点单位，主要职能是为辖区居民提供常见病、多发病的规范化治疗、重点开展成人慢阻肺、儿童哮喘、糖尿病眼底病变等慢性病综合管理，系统化管理及重点人群健康管理、预防接种、计划生育技术指导、传染病防控等服务。

（二）机构设置

中心开设全科、中医康复科、儿科、妇科、口腔科、预防接种科、妇女儿童保健科等，设置7个家庭医生团队。以“贴心家医”党建品牌为引领，秉承“普施仁术，精诚至爱”服务理念，一切从群众需求出发，不断提高服务内涵，持续完善服务功能，有力促进基本医疗与公共卫生服务有效融合，实现了“医防教研”一体化发展，真正当好辖区群众的“健康守门人”。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,212.73万元，支出总计5,212.73万元。收支较上年决算数增加1,122.89万元、增长27.5%，主要原因是事业收入增长632.78万元，财政拨款收入增长434.80万元,使用非财政拨款结余55.3万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5,157.43万元，较上年决算数增加1067.59万元，增长26.1%，主要原因是事业收入增长632.78万元，财政拨款收入增长434.8万元。其中：财政拨款收入2,408.66万元，占46.7%；事业收入2,748.76万元，占53.3%。此外，使用非财政拨款结余55.30万元

3.支出情况。2022年度支出合计5,212.73万元，较上年决算数增加1,309.98万元，增长33.6%，主要原因是基本支出（包括药品疫苗等）增加309.01万元，项目支出增加1,000.95万元，主要原因是基本公卫本年度核算为项目。其中：基本支出3,963.36万元，占76%；项目支出1,249.36万元，占24%。 

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,408.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加434.80万元，增长22%。主要原因是在编人数增加，财政人员拨款增加及基本公卫拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,408.66万元，较上年决算数增加434.80万元，增长22%。主要原因是公共卫生拨款增加。较年初预算数增加1,463.96万元，增长155%。主要原因是基本公共卫生等预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,408.66万元，较上年决算数增加434.80万元，增长22%。主要原因是基本公卫支出增加。较年初预算数增加1,463.96万元，增长155%。主要原因是基本公共卫生等预算支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社社会保障与就业支出212.19万元，占8.8%，较年初预算数增加83.78万元，增长65.2%，主要原因是新增公招在编人员。

（2）卫生健康支出2,082.93万元，占86.5%，较年初预算数增加1,380.19万元，增长196.4%，主要原因是新增公招在编人员及药品费用增加。

（3）住房保障支出113.55万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,159.30万元。其中：人员经费916.37万元，较上年决算数减少495.70万元，下降35.1%，主要原因是本年度基本公卫列入项目核算，聘用人员经费未包括。人员经费用途主要包括支付人员基本工资、绩效工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费242.93万元，较上年决算数减少70.45万元，下降22.5%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、委托业务费、物业管理费、差旅费、租赁费、维（护）修费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0.00万元，主要原因是我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，主要原因是我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额63.32万元，其中：政府采购货物支出63.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评9个，涉及资金1249.36万元。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位无2022重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68852110

    附件：1.收入支出决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4.财政拨款收入支出决算总表

           5.一般公共预算财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           8.国有资本经营预算财政拨款支出预算表

           9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf