重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院位于九龙坡区西部—铜罐驿镇，是一所集医疗、预防、保健和康复为一体的基层医疗卫生机构，重庆市院前急救网络医疗机构，国家医保定点医疗机构，国家级群众满意的乡镇卫生院，重庆市乙级乡镇卫生院。

（二）机构设置

本单位基础科系健全，开设有全科门诊、内科、外科、妇科、中医科、康复理疗科、口腔科、眼科、公共卫生科、预防保健科、妇儿保科、检验科、放射科、B超室等临床、医技科室和党政办、财务科、医务科、护理部、人事科、总务科、创建办、信息科、质控办、医保科等职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,596.91万元，支出总计2,563.82万元。收支较上年决算数增加405.49万元、增长18.5%，主要原因是本年收到职业年金补缴经费及医疗收入增加较多。

2.收入情况。2022年度收入合计2,596.91万元，较上年决算数增加405.49万元，增长18.5%，主要原因是本年收到职业年金补缴经费及医疗收入增加较多。其中：财政拨款收入1,705.25万元，占65.7%；事业收入840.60万元，占32.4%；其他收入51.06万元，占2%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,563.82万元，较上年决算数增加456.48万元，增长21.7%，主要原因是药品费用增加及补缴职业年金。其中：基本支出2,046.45万元，占79.8%；项目支出517.36万元，占20.2%；此外，结余分配84.08万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余33.10万元，较上年决算数增加33.10万元，增长100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,705.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加246.44万元，增长16.9%。主要原因是收到职业年金补缴经费及项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,705.25万元，较上年决算数增加246.44万元，增长16.9%。主要原因是收到职业年金补缴经费及项目经费增加。较年初预算数增加723.79万元，增长73.7%。主要原因是收到职业年金补缴经费及项目经费增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,705.25万元，较上年决算数增加246.44万元，增长16.9%。主要原因是收到职业年金补缴经费及项目经费增加。较年初预算数增加723.79万元，增长73.7%。主要原因是收到职业年金补缴经费及项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出440.02万元，占25.8%，较年初预算数增加70.46万元，增长19.1%，主要原因是增补了退休人员的健康休养费及抚恤金。

（2）卫生健康支出1,155.86万元，占67.8%，较年初预算数增加651.77万元，增长129.3%，主要原因一是财政拨款项目资金使用增加了卫生健康支出；二是事业收入增加，药品费用的支出导致卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出109.37万元，占6.4%，较年初预算数增加1.57万元，增长1.5%。主要原因为人员薪级调整而发生变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,187.89万元。其中：人员经费1,159.64万元，较上年决算数增加56.45万元，增长5.1%，主要原因是人员薪级调整。人员经费用途主要包括在职职工的薪酬及退休职工的健康休养费和生活补助。公用经费28.25万元，较上年决算数减少158.67万元，下降84.9%，主要原因是本年“以奖代补”作为项目资金，列支药款。公用经费用途主要包括单位运营中的办公费、水电费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

因单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我院“三公”经费。本单位2022年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算和上年支出数对比均无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我院会议费和培训费，年初未预算会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金517.36万元。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68628407

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf