重庆市九龙坡区西彭镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇卫生院是一般政府举办的集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的全额拨款事业单位。具体工作职责如下：

1.提供基本公共卫生服务：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病防治工作、中医药健康管理、传染病防控工作、卫生监督协管、家庭医生签约服务等13项基本公共卫生服务。提供重大公共卫生服：窝沟封闭、两癌筛查等项目工作。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度，实行药品集中采购、零差率销售村卫生室一体化管理。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施院内规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法律法规，对本镇内有关行业实行监督协管。

（二）机构设置

本单位下设职能科室17个：党办、行政办公室、考核办、财务科、医务科、应急办、病案管理科、门诊部、护理部、院感科、质控办、创建办、人事科、医保科、总务设备科、信息科、药剂科、医技科、公共卫生科、预防保健科、妇幼保健计划生育服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,372.52万元，支出总计2,372.52万元。收支较上年决算数增加383.31万元,增长19.3%，主要原因是医疗业务增长导致事业收入增加148.61万元，财政拨款增加234.70万元。最终导致整体收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,372.52万元，较上年决算数增加383.31万元，增长19.3%，主要原因是医疗业务增长导致事业收入增加148.61万元，财政拨款增加234.70万元。其中：财政拨款收入1,885.52万元，占79.5%；事业收入487.00万元，占20.5%；

3.支出情况。2022年度支出合计2,336.51万元，较上年决算增加347.30万元，增长17.5%，主要原因是本年度新进10余名在编职工和临聘职工，导致增加人员经费。其中：基本支出1,656.06万元，占70.9%；项目支出680.45万元，占29.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余36.01万元，较上年决算数增加36.01万元，增长100%，主要原因是医疗盈余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,885.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加234.70万元，增长14.2%。主要原因是本年度新进10余名在编职工和临聘职工，导致增加人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,885.52万元，较上年决算数增加234.70万元，增长14.2%。主要原因是本年度新进10余名在编职工和临聘职工，导致增加人员经费。较年初预算数增加984.35万元，增长109.2%。主要原因一是本年度新进10余名在编职工和临聘职工，导致增加人员经费。二是基本公共卫生经费增加，导致财政拨款收入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,885.52万元，较上年决算数增加234.70万元，增长14.2%。主要原因是本年度新进10余名在编职工和临聘职工，导致增加人员经费。较年初预算数增加984.35万元，增长109.2%。主要原因一是本年度新进10余名在编职工和临聘职工，导致增加人员经费。二是基本公共卫生经费增加，导致财政拨款收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出336.80万元，占17.9%，较年初预算数增加92.02万元，增长37.6%，主要原因是本年度新进10余名在编职工和临聘职工，导致五险支出增加。

（2）卫生健康支出1,447.54万元，占76.8%，较年初预算数增加893.26万元，增长161.2%，主要原因是本年度新进10余名在编职工和临聘职工导致卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出101.19万元，占5.4%，较年初预算数减少0.91万元，下降0.9%，主要原因是人员调出导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,205.07万元。其中：人员经费1,161.12万元，较上年决算数减少78.46万元，下降6.3%，主要原因是本年疫情经费减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险两金，退休职工健康休养费及对个人和家庭补助费。公用经费43.95万元，较上年决算数减少222.66万元，下降83.5%，主要原因是减少了办公费、印刷费等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少20.00万元，下降100%，主要原因是2021年购买救护车一辆，2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。

本单位2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。主要原因是我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1467.17万元；

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-81391851

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf