重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心成立于2011年2月，位于鹅公岩北桥头，服务面积4.2平方公里，中心性质为财政全额拨款的事业单位，主要职责：开展公共卫生和基本医疗服务。业务范围：开展社区预防工作；社区保健服务；社区医疗服务；社区康复服务；社区健康教育；社区计划生育服务。

（二）机构设置

中心设有公共卫生科、预防保健科、医务科、办公室、人事财务科等科室和直属谢家湾街道劳动村社区卫生服务站。中心是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务指导为一体的基层医疗卫生服务单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2598.24万元，支出总计2543.11万元，年末医疗收入结转结余55.13万元。收入较上年决算增加399.50万元，增长18.17%；支出较上年决算增加344.37万元，增长15.66%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，区财政局增加了疫情防控相关的经费拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以收支决算数较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2598.24万元，较上年决算数增加399.50万元，增长18.17%，其中：财政拨款收入1798.45万元，占69.22%；事业收入799.79万元，占30.78%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，区财政局增加了疫情防控相关的经费拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以收支决算数较上年增加。

3.支出情况。2022年度支出合计2543.11万元，较上年决算数增加344.37万元，增长15.66%，其中：基本支出1619.05万元，占63.66%；项目支出924.06万元，占36.34%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，区财政局增加了疫情防控相关的经费拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以收支决算数较上年增加。

4.结转结余情况。2022年度年末医疗收入结转和结余55.13万元，较上年决算数增加55.13万元，增长100%，主要原因是2022年单位按照内控管理要求，牢固树立“过紧日子”理念，全员参与，严控一般性支出成本，专款专用，所以医疗收入结转和结余较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1798.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加306.80万元，增长20.57%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，区财政局增加了疫情防控相关的经费拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款收支决算数较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1798.45万元，较上年决算数增加306.80万元，增长20.57%。较年初预算数增加1084.88万元，增长152.04%。主要原因一是2022年新冠疫情防控工作，区财政局增加了疫情防控相关的经费拨款；二是单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款收入较上年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1798.45万元，较上年决算数增加306.80万元，增长20.57%。较年初预算数增加1084.88万元，增长152.04%。主要原因一是2022年新冠疫情防控工作，区财政局增加了疫情防控相关的经费拨款；二是单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款支出较上年增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出192.18万元，占10.69%，较年初预算数增加63.89万元，增长49.80%，主要原因是单位在职人员增加，人员经费增加，所以社会保障与就业支出较年初预算数增加。

（2）卫生健康支出1509.23万元，占83.92%，较年初预算数增加1020.99万元，增长209.12%，主要原因一是2022年新冠疫情防控工作，区财政局增加了疫情防控相关的经费拨款；二是单位在职人员增加，人员经费增加，所以卫生健康支出较年初预算增加。

（3）住房保障支出97.05万元，占5.39%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出888.29万元。其中：人员经费834.04万元，较上年决算数减少117.33万元，减少12.33%，主要原因是2022年由于部分人员经费由医疗收入开支，所以财政拨款基本支出人员经费较往年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等费用。公用经费54.25万元，较上年决算数减少368.94万元，减少87.18%，主要原因是2022年由于公用经费归集较往年变化，部分公用经费纳入项目支出，所以财政拨款基本支出公用经费较往年减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务车辆运行费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度基层医疗机构年初无“三公”经费预算支出，所以对应当年无三公经费财政预算拨款。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度无公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度会议费支出0.00万元，与决算数基本持平。主要原因是2022年新冠疫情防控要求，未对外参加会议。2022年度培训费支出1.91万元，较上年决算数减少3.14万元，减少62.18%。主要原因是2022年受疫情影响，除公需科目、继续教育培训和岗前培训外，其他外出培训项目减少，所以培训费用较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额65.05万元，其中：政府采购货物支出65.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额64.00万元，占政府采购支出总额的98.39%。主要用于医疗设备采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1729.77万元，从评价情况来看，绩效项目按计划顺利执行，坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管原则。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：60330683

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

                  3.支出决算表

                  4.财政拨款收入支出决算总表

                  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

                  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                  9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf